第一部分：

                                    岳阳楼区图书馆2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

区图书馆是区文化体育新闻出版局下属独立核算的二级机构，其主要职责是

根据授权，负责采集与收藏各类文献资料和本区文献；开展文献借阅、参考咨询、信息服务、用户培训等读者服务工作；指导全区图书网络系统的建设、维护和管理工作；对全区图书馆分馆的业务辅导、人员培训及图书馆研究工作；负责全区社区（农家）书屋工程建设的工作。

二、部门预算单位构成

根据编办核定为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名。现有人数13人，其中：在职编制4人；离退休9人。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我馆本级预算。我馆2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障部机关基本运行的经费，也包括预算全民阅读等专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数80.19万元，其中，一般公共预算拨款80.19万元。收入较去年增加11.17万元，主要原因是：工资津补贴提标、人员经费增加和新增加了项目。

（二）支出预算：2019年年初预算数80.19万元，其中，文化体育与传媒支出

52.68万元，社会保障和就业4.98万元，卫生健康支出1.54万元，住房保障2.99万元，项目支出18万元。支出较去年增加11.17万元，主要原因是:基本支出增加6.17万元、项目支出增加5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入80.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为62.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：其中：图书购置费支出5万元，主要用于购买新的图书；图书馆免费开放区级配套支出4万元，主要用于图书馆免费开放；全民阅读支出4万元，主要用于让市都参与到阅读中来，场地租金5万元，主要用于图书馆免费开放。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年部本级机关运行经费当年一般公共预算拨款6.30万元，比2018年预算增加0.1万元，增加1.59%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2.4万元，其中，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年预算减少0.2万元，下降5.09%。　

3、政府采购情况

2019年我部政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算50万元。

4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为80.19万元，其中，基本支出62.19万元，项目支出18万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

 2019年图书馆报表.XLS