岳阳楼区粮食流通管理服务中心2019年部门预算公开

第一部分： 

岳阳楼区粮食流通管理服务中心

2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况 

职能职责:负责全区粮食流通的行政管理，行业指导；承担粮食检测预警和应急有关工作；指导协调区最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作；承担全区社会粮食行业统计工作；指导全区粮食行业质量、计量、安全生产和加工统计工作；承担粮食行业科技管理、科技创新和新技术推广工作。负责为原粮食局机关退休干部职工提供服务，承担已改制粮食企业“双协解”人员的维稳事项办理工作。

　二、部门预算单位构成：

 现有人数3人，其中：在职编制3人；离退休0人

三、部门收支总体情况 

2019年粮食流通管理服务中心预算。我粮食中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、11、15、16、17、18、23、24、29表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障粮食中心基本运行的经费。 

（一）收入预算：2019年年初预算数61.06万元，其中，一般公共预算拨款61.06万元。收入较去年减少7.14万元，主要原因是：人员绩效工资等原因。

（二）支出预算：2019年年初预算数61.06万元，其中，基本支出：32.06万元；项目支出：29万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入61.06万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为32.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为29万元，是指本单位完成粮食检测预警和应急有关工作；指导协调区最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作工作；全区社会粮食行业统计工作；全区粮食行业质量、计量、安全生产和加工统计工作；粮食行业科技管理、科技创新和新技术推广工作。负责为原粮食局机关退休干部职工提供服务，改制粮食企业“双协解”人员的维稳事项办理工作。

   五、其他重要事项的情况说明 

　　1、粮食中心运行经费 

　　2019年粮食中心运行经费当年一般公共预算拨款 61.06万元，比2018年预算减少7.14万元，下降8%。 

2、“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费27万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。 　

3、政府采购情况 

2019年我局政府采购预算总额7万元，其中，政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算5万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算

　  5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为61.06万元，其中，基本支出32.06万元，项目支出29万元。

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表