岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心2019年部门预算公开说明
来源：
岳阳楼区商务粮食局
发布时间：
2019-01-15 14:57
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第一部分：
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心根据授权，贯彻落实促进商贸企业发展的有关政策措施，负责区商贸企业发展促进工作；负责全区社会消费品零售总额统计工作；按归口负责中心商贸企业服务平台有关工作；承担区属商贸改制企业“双协解”职工后续管理及移交社区工作。
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我中心本级预算，我中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括本中心基本运行的经费，也包括预算改革，国库改革，绩效评价，财政委托业务等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数123.13万元，其中,一般公共预算拨款123.13万元。收入较去年增加33.12万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入123.13万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为 99.13 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、单位运行经费
2019年我中心运行经费当年一般公共预算拨款13.5 万元，比2018年预算增加8.7 万元，增加50 %。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019我中心政府采购预算总额 13.22万元，其中，政府采购货物预算4.22万元，政府采购服务预算9 万元
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
岳阳楼区商贸中心2019年预算编报表.xls
岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心2019年
部门预算说明
部门预算说明
1、职能职责
岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心根据授权，贯彻落实促进商贸企业发展的有关政策措施，负责区商贸企业发展促进工作；负责全区社会消费品零售总额统计工作；按归口负责中心商贸企业服务平台有关工作；承担区属商贸改制企业“双协解”职工后续管理及移交社区工作。
2、机构设置
根据编办核定，我中心为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制9名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数2名。
我中心为独立核算二级机构，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心本级。
2019年部门预算即我中心本级预算，我中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括本中心基本运行的经费，也包括预算改革，国库改革，绩效评价，财政委托业务等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数123.13万元，其中,一般公共预算拨款123.13万元。收入较去年增加33.12万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2019年年初预算数123.13万元，其中：一般公共服务98.35万元，社会保障和就业16.54万元，卫生健康支出2.72万元，住房保障5.52万元。支出较去年增加33.12万元，主要原因是：基本支出增加33.12万元。
2019年一般公共预算拨款收入123.13万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为 99.13 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为24万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和维稳经费及王子函、易文辉养老、医疗和生活费用。其中：业务工作经费支出12万元，主要用于开展社零统计工作；维稳经费5万元，主要用于解决改制企业特困职工的困难；王子函、易文辉养老、医疗和生活费用7万元等。
1、单位运行经费
2019年我中心运行经费当年一般公共预算拨款13.5 万元，比2018年预算增加8.7 万元，增加50 %。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019我中心政府采购预算总额 13.22万元，其中，政府采购货物预算4.22万元，政府采购服务预算9 万元
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为123.13万元，其中基本支出99.13万元，项目支出24万元。
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
岳阳楼区商贸中心2019年预算编报表.xls