2020年岳阳市岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心部门预算

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门预算收支总表（汇总表）

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2020年部门“三公”经费预算表

10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分：

岳阳市岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责组织、指导全区新型墙体材料革新和推广使用；负责新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金的征收与管理；负责新型墙体材料企业产品的认定和管理；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

从预算单位性质来看，岳阳市岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥服务中心部门预算只包括部本级预算。

二、部门预算单位构成

岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥服务中心只有本级，没有纳入其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥服务中心预算只包括我办本级预算的情况。我办2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括预算改革，国库改革，绩效评价，财政委托业务等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数49.96万元，一般公共预算拨款49.96万元，政府基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少117.69万元。公共预算拨款收入较去年减少117.69万元。主要是人员减少了，调入局机关。

（二）支出预算：2020年年初预算数49.96万元，一般公共服务49.96万元，较去年减少 117.69万元，主要是工资福利支出较去年减少96.94万元，一般商品和服务支出较去年减少 22.13万元，对个人和家庭的补助支出较去年增加1.38万元。主要是人员减少了，调入局机关。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入49.96万元，安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为49.96万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款7.98万元，2020年预算减少22.13万元，减少了73.4%，主要是人员减少了，调入局机关。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 1万元，其中，公务接待费  1万元，公务用车购置及运行费 0万元。公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年 减少1万元。

3、一般性支出情况

2020年一般性支出预算为7.98万元；其中，办公费1万元，印刷费1万元，水电费0.7万元，差旅费0.3万元，公务接待费1万元，工会经费0.18万元，其他交通费2.4万元，其他商品和服务支出1.4万元。一般性支出均为日常公用经费。

4、政府采购情况

2020年岳阳楼区街巷建设协调办公室政府采购预算总额 0万元，其中，政府采购货物预算预算0万元；政府采购服务预算 0万元。

5、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为49.96万元，其中，基本支出49.96万元，项目支出0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

第二部分

2020年岳阳市岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心部门预算公开表

岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心2020年预算表.xls