2020年岳阳市岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心部门预算

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门预算收支总表（汇总表）

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2020年部门“三公”经费预算表

10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分：

岳阳市岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责全区范围内农村公路建设、养护和管理；负责本区范围内有关交通基础设施建设的协调工作；负责全区小型桥梁、中小型防护工程的建设；协助上级部门进行路政执法；渡船渡口安全巡查、督查。

2、机构设置

从预算单位性质来看，岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心部门预算只包括部本级预算

二、部门预算单位构成

岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心只有本级，没有纳入其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只包括我所本级预算的情况。我所2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括预算改革，国库改革，绩效评价，财政委托业务等专项经费。

（一）收入预算：2020年预算收入包括本单位一般公共预算收入；支出既包括本单位基本运行的经费，也包括本单位专项业务费的专项经费。2020年收入年初预算数161.26万元，一般公共预算拨款161.26万元，收入较去年增加13.89万元。主要是公共预算拨款收入较去年增加13.89万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数161.26万元，一般公共服务161.26万元，较去年增加13.89万元，主要是工资福利支出较去年增加5.42万元，一般商品和服务支出较去年增加8.41万元，对家庭和个人的补助支出较去年增加0.06万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入161.26万元，安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为161.26万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、社会保障费、住房公积金等人员支出以及办公费、印刷费、水电费、维修费、培训费、工会经费、公车运行费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：公路车流量比重调查3万元，主要用于公路道路上巡查，调查等费用；公路执法治超5万元，主要用于公路上执行违法行为的治理等费用；水上交通安全整治3万元，主要用于水上安全整治等费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款27.62万元，2020年预算增加8.41万元，上升43.7%，主要是增加了人员车补及公车运行费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元。公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加1万元，2020年“三公”经费主要是公用用车预算经费比2019年增加1万元。

3、一般性支出情况

2020年一般性支出预算为27.62万元；其中，办公费3万元，印刷费4.5万元，水电费1.2万元，维修费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费2万元，工会经费0.5万元，公车运行费3万元，其他交通费7.92万元，其他商品和服务支出3.5万元。

一般性支出均为日常公用经费。

4、政府采购情况

2020年岳阳农村公路和船舶渡口服务中心政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算预算0万元；政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为161.26万元，其中，基本支出150.26万元，项目支出11万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

2020年岳阳市岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心部门预算公开表

岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心2020年预算表.xls