2020年岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局部门预算

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门预算收支总表（汇总表）

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2020年部门“三公”经费预算表

10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分：

岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行国家有关住建、交通、人民防空、交通战备的法律、法规和政策，配合交通执法监督和检查。根据住建和交通发展总体布局，组织编制本级城市道路建设整体规划和公路、水路交通行业发展规划，并组织实施。

（二）负责区重点工程建设，负责指导、管理市政工程建设工作；负责全区危旧房改造规划、报批、考评及资金使用管理等工作，并组织实施；负责全区城建档案管理工作。

（三）负责全区范围内低洼渍水地段的疏通改造及背街小巷的路灯、下水道、井盖、消防栓的维护管理。

（四）负责全区棚户（旧城）区改造项目的协调服务、业务指导、进度报送、管理考评及征收拆迁相关规章制度的拟定。

（五）负责全区新型墙体材料的推广、应用，承担民用建筑节能、墙体材料革新及散装水泥管理工作。

（六）负责本范围内的农村公路建设、养护和管理，实施公路路政管理，保护公路产权，参与规划公路沿线各种建筑设施；负责本区域范围内有关交通基础设施建设的协调工作。

（七）负责本区范围内已确定的船舶渡口安全管理，参与治理公路、水上“三乱”协调工作；参与拟订物流业发展政策和措施，指导监督和服务全区物流中心的发展；负责全区范围内校车行驶线路的初审工作；负责全区交通行业统计工作和交通战备工作。

（八）负责组织实施和参与全区市政设施、农村公路、小型桥梁、中小型防护工程及保障性住房项目质量安全监督工作，协助上级主管部门做好市政道路、干线公路、大中型桥梁、大型防护工程及隧道工程的质量监督工作。

（九）负责拟订全区人防事业发展中长期规划、人防工程建设规划和人防工作年度计划，并依法组织实施；负责拟订城市防空袭预案、城市人防疏散计划各项保障方案，并组织落实；组织人防演习（练）。

（十）拟订全区人防通信、警报建设规划，并组织实施；配合城市人民防空通信、警报系统的建设、管理及人防无线电管理；依法参与建设和管理城市单建式人防工程及城市和重要经济目标的人防建设；参与民用建筑就地、易地修建防空地下室的审批、核准工作；参与防空地下室工程质量监督管理工作和公用人防工程的维护管理。

（十一）组织开展人防宣传教育工作；负责人防建设经费和国有资产的管理；参与人民防空行政执法工作；协助有关部门消除空袭后果；协助有关部门做好平时抢险款灾和应急救援工作。

（十二）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

2、机构设置

经区编制委员会批准，我局于2019年4月由楼区交通局和楼区人防办合属组建成立，现有干部职工72 人，其中：在职在岗干部职36工人，退休干部职工36人。 内设：办公室、财务审计股、政工人事股、行政审批股、企业管理股、城市建设股、项目前期股、危旧房改造股、交通管理股、人民防空股10个股室；下设：岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳楼区人民防空事务中心6个二级机构。

二、部门预算单位构成

岳阳楼区住房和城乡建设局只有本级，纳入岳阳楼区二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区住房和城乡建设局本级。

三、部门收支总体情况

2020年岳阳楼区住房和城乡建设局预算只包括我局本级预算的情况。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括预算改革，国库改革，绩效评价，财政委托业务等专项经费。

（一） 收入预算：2020年年初预算数5442.12万元，其中，一般公共预算拨款5442.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年减少2407.09万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数5442.12万元，一般公共服务支出5442.12万元，支出较去年减少2407.09 万元，主要原因是2020年的预算没有农村和城市人居环境整治项目，支出减少了2531万元；基本支出增加123.91万元，其中：工资福利支出较去年增加104.85万元，一般商品和服务支出行政运行费用较去年增加18.38万元，对个人和家庭的补助支出退休绩效考评较去年增加0.68万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入5442.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为516.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为4926万元，其中：资本性支出项目支出4800万元，商品和服务性项目支出126万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：

2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款75.93万元，比2019年预算增加18.38万元，上升31.94%，主要原因是人员数增加。

2、“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元。公务用车购置及运行费0元。公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要是公务接待费减少了。

3、一般性支出情况：

2020年一般性支出预算为75.93万元；其中，办公费15万元，印刷费4.5万元，水电费6万元，邮电费2万元，差旅费2万元，维修费2万元，培训费2万元，公务接待费7万元，劳务费3万元，工会经费1.71万元，其他交通费25.62万元，其他商品和服务支出5.1万元。一般性支出均为日常公用经费。

4、政府采购情况：

2020年岳阳楼区住房和城乡建设局政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算预算0万元；政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为5442.12万元，其中，基本支出516.12万元，项目支出4926万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

第二部分

2020年岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局部门预算公开表

岳阳楼区住房和城乡建设局2020年预算表.xls