岳阳楼区街巷建设协调办公室2017年度部门决算公开

目录

第一部分  岳阳楼区街巷建设协调办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳楼区街巷建设协调办公室 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳楼区街巷建设协调办公室 2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  岳阳楼区街巷建设协调办公室概况

一、主要职能

 主要负责全区小街巷建设项目现场摸底、调查，依法依规委托勘测设计、工程监管、施工现场及监管。实施12345热线及12319热线电话督办的应急小型工程施工作。

二、部门决算单位构成

    从决算单位构成来看，岳阳楼区街巷建设协调办公室部门决算只包括部本级决算。

第二部分 岳阳楼区街巷建设协调办公室2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 岳阳楼区街巷建设协调办公室 2017年度部门决算情况说明

一、关于岳阳楼区街巷建设协调办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入177.8万元，同比2016年增加69.25万元，增加了63.79%。2017年决算支出177.8万元，同比2016年增加69.25万元，增加了63.79%。

二、关于岳阳楼区街巷建设协调办公室2017年度收入决算情况说明

2017年决算收入177.8万元，其中财政拨款收入177.8万元，财政拨款收入占决算收入的100%。

三、关于岳阳楼区街巷建设协调办公室2017年度支出决算情况说明

2017年决算支出177.8万元，其中基本支出177.8万元，基本支出占决算支出100%。

四、关于岳阳楼区街巷建设协调办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入177.8万元，同比2016年增加69.25万元，增加了63.79%。2017年财政拨款支出177.8万元，同比2016年增加68.25万元，增加了63.79%。

五、岳阳楼区街巷建设协调办公室 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出177.8万元，同比2016年增加68.25万元，增加了63.79%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出177.8万元，其中：基本支出177.8万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出177.8万元，与年初预算数177.8万元相同，其中：基本支出177.8万元，与年初预算数177.8万元相同。

六、关于岳阳楼区街巷建设协调办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      一般公共预算财政拨款基本支出177.8万元， 其中：工资福利支出119.65万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的67.29%；商品和服务支出13.56万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.62%；对个人和家庭的补助41.75万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的23.48%；其他资本性支出2.84万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.59%。

七、关于岳阳楼区街巷建设协调办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出0.45万元，比年初预算减少了0.5万元。因为“三公”经费预算“零增长”的要求；无公务用车，购置费为0万元；公务用车运行维护费0万元，因我单位进一步严格管理和控制公务接待。

“三公”经费支出0.45万元，同比2016年增加了0.1万元，增加了28.5%。因公务执行任务增加，单位职工加班次数增加，导致公务接待费增加。公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元，我单位进一步严格管理和控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费0.45万元，为本单位工作人员加班用餐，加班餐数为15次，总人数为150人。

八、关于岳阳楼区街巷建设协调办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

岳阳楼区街巷建设协调办公室2017年度无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出16.4万元，比2016年11.01万元增加5.39万元，增长了48.95%。主要原因是：物价上涨，办公费、水电费、印刷等商品服务价格上涨。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额4.03万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 1.19 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岳阳楼区街巷建设协调办公室2017年度部门决算公开表格.xls