第一部分

岳阳楼区街巷建设协调办公室2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

一、主要职能

2、主要负责全区小街巷建设项目现场摸底、调查，依法依规委托勘测设计、工程监管、施工现场及监管。实施12345热线及12319热线电话督办的应急小型工程施工。黑臭水体整治和低洼渍水整治工作。

3、机构设置

从预算单位性质来看，岳阳楼区街巷建设协调办公室部门预算只包括部本级预算

二、部门预算单位构成

岳阳楼区街巷建设协调办公室只有本级，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳楼区街巷建设协调办公室本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算只包括本级预算的情况。2018年部门预算收入既收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括本单位基本运行的经费。收入预算，2018年年初预算数108.2万元，其中，一般公共预算收入14.07 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加11.64万元。主要原因是公共预算拨款收入较去年增加11.64万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数108.2万元，一般公共服务108.2万元，较去年增加11.64万元，主要原因是工资福利支出较去年增加9万元，一般商品和服务支出公用经费较去年增加6.32万元，人和家庭的补助支出退休绩效考评较去年增加1.32万元，项目支出小街巷建设管理项目较去年减少了5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入108.2万元，安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数为108.2万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款  13.5 万元，2017年预算增加6.3万元，上升87.5%

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为  2元，其中，公务接待费  2万元，公务用车购置及运行费 0元。公出国（境）费  0  万元。2018年“三公”经费预算较2017年 增加1.5万元，主要原因是公务接待次数增加。

3、政府采购情况

2018年岳阳楼区街巷建设协调办公室政府采购预算总额 5.9万元，其中，政府采购货物预算预算2.9万元；政府采购服务预算 3万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算公开的表格情况

1. 部门预算收支总表

2. 收入预算总表

3. 非税收入征收计划表

4. 支出预算总表

5. 支出预算分类汇总表

6. 基本支出预算明细表--工资福利支出

7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出

8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表

10. 政府性基金拨款支出分类汇总表

11. 专项资金预算汇总表

12. “三公”经费预算公开表

13. 部门（单位）整体支出预算绩效目标

14. 项目支出预算绩效目标

街巷办行政事业单位区级预算编报表.XLS