楼区人社局2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 人社局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 人社局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能：

负责贯彻执行党和国家人力资源工作、社会保障工作的基本方针、政策和法律、法规：结合全区实际、研究似订本行政区内相应政策和具体改革方案；编制全区人力资源和社会保障事业年度工作计划和发展规划并监督实施；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

二、人力资源和社会保障局设13个内设机构：

办公室、政工人事股、财务股、信访法制和劳动关系股、公务员管理股、事业单位管理股（机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室）、军转和专业技术人员管理股、工资福利股（工资制度改革领导小组办公室）、就业指导和人力资源市场管理股、社会保险业务管理股、社会保险基金监督股、医疗工伤保险审核股、社会保障业务稽核办公室 。                      

第二部分 人社局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 （公开表格附后）

第三部分  人社局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明：  

2018年度总收入 818.44万元，较2017年总收入549.32万元增加269.12万元，增长49%；2018年总支出 829.35万元较2017年总支出680.10万元增长149.25万元，增长22%。                                               

二、2018年度收入决算情况说明：

本年收入合计818.44万元，其中：财政拨款收入812.52 万元，占 99%；其他收入 5.92  万元，占 1 %。

三、2018年度支出决算情况说明：

本年支出合计 829.35万元，其中：基本支出382.65万元，占46 %；项目支出 262.55 万元，占 32 %；对附属单位补助支出184.15万元，占22%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2018年度财政拨款总收入 812.52万元，较2017年总收入545.2万元增加267.32万元，增长49%；2018年财政拨款总支出 829.35万元较2017年总支出680.10万元增长149.25万元，增长22%。

2、2018年度财政拨款收入决算情况说明：

本年财政拨款收入合计812.52万元，其中：财政拨款基本支出收入422.58 万元，占 52%；财政拨款项目支出收入 389.94  万元，占48 %。

3、2018年度财政拨款支出决算情况说明：

本年财政拨款支出合计 829.35万元，其中：基本支出382.65万元，占46 %；项目支出 262.55 万元，占 32 %；对附属单位补助支出184.15万元，占22%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 382.65万元，占本年支出合计829.35万元的46 %。与2017年一般公共预算财政拨款支出402.5万元减少19.85万元，下降5 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 382.65万元，主要用于社会保障和就业（类）支出 。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.27万元，支出决算为382.65万元。其中

1. 社会保障和就业（类）经费拨款（款）行政运行（项）。该科目年初预算数为 346.81万元，支出决算为 360.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资及五金增长 。             

2. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为  14.81万元，支出决算为  14.81 万元，完成年初预算的 100  %。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）生育金（项）。该科目年初预算为7.65，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 100 %。

六、楼区人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 382.65万元  ，其中：人员经费  310.12  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费 26.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出为45.7万元，主要包括：退休人员费用、住房公积、其他对个人和家庭的补助支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元、决算为 0万元；公务接待费支出预算为20.4万元、决算为8 万元，占39 %。2018年度，我局公务接待支出 8万元，公务接待218次、1815人（其中：国内公务接待函37次、368人；公务接待加班用餐181次、1447人）比2017年减少 18.07万元，减少56 %。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款  0 万元，支出决算为 0  万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2018年度，我局公务接待支出 8万元，公务接待218次、1815人（其中：国内公务接待函37次、368人；公务接待加班用餐181次、1447人）比2017年减少 18.07万元，减少56 %。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。

（二）政府采购支出情况。2018 年度，政府采购预算支出70.18万元，2018年采购支出总额 76.8万元、其中：政府采购货物支出  1.07 万元、政府采购服务支出 75.73  万元。主要是列支了新增的养老保险征收（103号文件）工作及被征地农民养老保险工作的经费支出。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，家具用具及110套、通用设备 77套。

（四）预算绩效情况的说明。本单位无重点项目，无重点项目绩效目标等预算绩效情况。已严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区人力资源和社会保障局单位的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区人力资源和社会保障局单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区人力资源和社会保障局单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区人力资源和社会保障局单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。