2020年岳阳市岳阳楼区民政局部门预算 

目  录

第一部分 2020年部门预算说明第二部分 2020年部门预算表1、2020年部门预算收支总表（汇总表）2、2020年部门收入总体情况表3、2020年部门支出总体情况表4、2020年财政拨款收支总体情况表5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)8、“三公”经费支出预算表9、2020年部门“三公”经费预算表10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)16、部门预算支出表17、政府采购预算表18、政府购买服务支出预算表19、项目支出绩效目标表20、整体支出绩效目标表            

第一部分：岳阳市岳阳楼区民政局部门预算说明 一、部门基本概况1、职能职责（一）贯彻落实有关民政工作的方针、政策、法律、法规。结合本区实际情况，制定全区民政事业发展规划，年度工作规划，并组织实施。（二）负责全区民间组织的审批登记工作。（三）负责全区救灾救济工作。组织核查、上报灾情，组织、协调救灾工作；组织、指导救灾捐赠工作，接收、管理、分配救灾款物；负责城市救济工作。（四）指导开展城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。（五）负责全区基层政权建设和社区居民委员会组织法的贯彻实施；指导居民自治活动，推动基层民主政治建设工作。（六）负责全区社区建设的推进工作。制定全区社区建设的规划，并组织实施；负责协调有关部门和单位的关系；负责对全区社区建设的指导、监督、检查、评比和表彰工作；负责全区社区服务登记管理工作。

（七）负责全区婚姻登记和婚姻管理工作；负责全区殡葬管理，推行殡葬改革。

（八）负责全区行政区划调整工作。负责行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核和申报；负责全区行政区域界线的勘界工作，调处行政界线争议。

（九）负责全区地名管理工作。负责辖区地名的命名、更名和地名档案管理工作，推行地名标准化管理。（十）负责组织、指导社区开展社会化养老工作。负责老龄人口统计、调查、核查工作。负责发放高龄老人生活补贴，设立养老服务站。（十一）承办区政府交办的其他工作。2、机构设置    现有人数89人，其中：在职编制59人,离退休22人,遗属2人,包干人员6人。机关设置10个股室：办公室（信访法制股）、政工人事股、财务股、法制股（行政审批股）、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设股、社会事务股、社会福利股、老龄工作委员会办公室。二、部门预算单位构成   我局的二级预算单位实行独立核算，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区民政局本级。

三、部门收支总体情况  

2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。部门预算收入为一般公共预算收入2124.9；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算：   

收入预算，2020年年初预算数2124.9万元，其中，一般公共预算拨款2124.9万元。收入较去年增加了862.52万元，主要原因是2019年的城乡医疗救助300万，困难群众生活救助300，特困供养资金300万，城乡困难群众殡葬服务15万，基本养老服务补贴120万，高龄老人生活补贴144万，全国地名普查50万，社区考核214万，铁山移民伤残补助4万，残疾人两项补贴185万，救灾资金50万，孤儿基本生活费9万，共计1691万元由全区社会保障审批。今年直接预算到我单位。导致我单位项目资金增加了862.52万元。

（二）支出预算：  

2020年年初预算数2124.9万元，其中，机关工资福利支出825.21万元，机关商品和服务支出698.74万元，对个人和家庭的补助600.95万元。支出较去年增加了862.52万元，主要原因是2019年1691万元的项目资助由全区保障审批，今年直接预算到我单位。四、一般公共预算拨款支出预算  2020年一般公共预算拨款收入2124.9万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：  2020年年初预算数为981.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：  

 2020年年初预算数为1143万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：社会组织管理经费支出2万元，主要用于管理民间组织、协会；区划调整工作经费支出100万元，主要用于勘界联点、地图制作工作；特设社区运转经费支出100万元，主要用于16个特色社区运转等方面支出；社区考核经费支出200万元，主要用于为群众提供更优质、更高效、更便捷的社区服务；一般行政管理实务经费支出40万元，主要用于一般行政管理；婚姻登记档案管理支出15万元，主要用于婚姻登记工作；全国地名普查支出66万元，主要用于岳阳楼区图录典志编纂出版工作；社会救助管理经费支出52万元，主要用于低保信息公示和救助局经费支出；特困人员救助供养支出268万元，主要用于城市农村五保老人救助供养生活护理支出；困难群众生活救助支出300万元，主要用于全区困难群众慰问费等方面支出。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费：  2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 2124.9万元，比2019年预算增加了862.52万元，增加了40.59%。2、“三公”经费预算： 

 2020年“三公”经费预算数为16.00万元，其中，公务接待费14.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车运行费2.00万元）。2020年“三公”经费预算比2019年减少2万元逐年减少三公经费支出。3、一般性支出情况：2020 年本部门社区工作者经费预算 223万元，包括社会工作者经费200万元和社区优秀工作者奖励23万元（人数151人，1500元/人）；公务交通费预算41.64万元；项目支出预算1143万元，主要用于为社会救助管理、民政脱贫攻坚、“五化”民政建设、社区治理和服务创新、儿童福利、社会组织登记管理、区划地名、民政统计、民政 “互联网+政务服务”推进、省本级慈善组织、养老服务政策和标准、民政系统领导干部能力提升等；  

4、政府采购情况： 2020年岳阳市岳阳楼区民政局政府采购服务预算83.5万元。其中：电脑耗材19.9万元，印刷服务19.9万元，修缮工程50万元，空调购置19.7万元。5、国有资产占用使用情况说明：单位共有1辆一般公务用车。6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2124.9万元，其中，基本支出981.9万元，项目支出1143万元。六、名词解释1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

第二部分2020年岳阳市岳阳楼区民政局部门预算公开表（网址链接，上传一整套部门预算表格）20年民政局部门预算公开表.XLS