一、部门（单位）基本概况

联系人

李玉霞

联络电话

8245327

人员编制

36

实有人数

38

职能职责概述

协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。研究区政府各部门和各街道（乡）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。负责区政府会议的组织工作，协助实施会议决定事项。根据区政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。办理市政府和区政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查区政府各部门和各街道（乡）对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府报告。组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。负责向区政府领导同志报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。执行区禁毒委员会的各项决定，开展日常工作，负责全区禁毒宣传教育工作，负责组织、协调、指导、督促相关单位开展禁毒工作。参与户籍准入审核工作。负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作;完成区委、区人民政府交办的其他任务。与岳阳楼公安分局在户籍管理方面的职责分工。岳阳楼公安分局负责人口基本信息系统的建立、维护和管理工作，区政府办公室参与户籍准入审核工作。

年度主要

工作内容

任务1：确保各类文件的印发制作和区政府系统的会务工作；

任务2：确保民生、实事工作的督查落实；

任务3：确保应急值守、信访维稳、户籍管理议案提案办理工作的顺利开展；

任务4：确保禁毒、安全生产工作的落实；

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关

871.05

871.05

1、局机关

871.05

871.05

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

871.05

603.03

578.31

24.72

268.02

1、局机关

871.05

603.03

578.31

24.72

268.02

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

7.99

7.99

1、局机关

7.99

7.99

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

162.34

162.34

1、局机关

162.34

162.34

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：确保各类文件的印发制作和区政府系统的会务工作；

目标2：确保民生、实事工作的督查落实；

目标3：确保信访值班维稳、议案提案办理工作的顺利开展；

目标4：加速推进无纸化办公的工作落实；

深化服务履职.全年，我办共流转办理上级秘密件26件，一般文件2416件，区直部门及街道（乡）呈报公文665件;制发各类公文共计571件，同比减少12.3%；推行套会、并会等方式，减少会议数量、缩短会议时间，全年我办共承办政府全体会1次、政府常务会11次、区长办公会10次、专题会议等各类会议430余次，会议同比减少8.6%，基本做到了会议方案、会场布置、会议通知“零失误”。当好辅政参谋。全年我办共起草政府工作报告、区政府主要领导讲话、重点工作情况汇报、专项工作汇报、工作纪实、调研报告等各类文字材料335篇，其中《赴长沙等地学习调研、招商考察报告》被市政府主要领导批示，并在《市政府经济动态》刊载推介抓好应急处置。强化应急值班工作职能，严格实行24小时值班制度，全年以来共接听电话19000余次，接待国家、省、市领导来区调研活动32次，报送“3.12”疑似一氧化碳中毒事件、“4.18”金鹗山触电一般事故信息等7篇，接待群众来访和上级指令接劝访76批356人次，做到了通讯值班不断人，信息传达不延误。跟踪督办用实功对区政府常务会议、区长办公会议和重要领导批示件落实情况，实行“一月一通报、月月抓落实”制度，今年来，共开展督查50余次，编发《政务督察通报》2期、专报5期，下发督办函7次，完成市政府督办函4件，有效地推动了决策落实、改进了工作作风、提高了工作效率。提案回复办实事。2021年，我办收到区政府交办的人大代表建议共63件、政协提案共107件，各承办单位均按时按要求办理回复，办结率、反馈满意率均为100%。2021年11月份，我办在全区率先上线协同办公系统，在云智慧办公系统平板端个性开发，集成阅文办文、专项工作导览及手写签批等功能，做到了材料精准推送、文件实时查办、任务在线交办。2021年全力创建“无毒街道”1个、“无毒单位”1个，“无毒社区”3个作为示范点。全方位推进禁毒宣传工作，年初至今在各大宣传媒介上发表各类宣传报道134篇。年初以来，先后组织开展“雷霆一号”、净边、拔钉追逃、“扫扬尘”等专项行动，共破获部督案件1起，破获涉毒刑事案件123起，刑拘197人，移送起诉158人，人案比达1.41；执行强戒211人，执行率达96.2％，查获吸毒人员597人，缴获毒品折合海洛因12000克，在全区范围内形成了高压态势，有效打击了毒品违法犯罪的嚣张气焰，最大程度从源头上遏制了毒品问题发展蔓延。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：加强应急抢险队伍建设，强化突发事件处置

达标

数量指标

指标1：安排政府性、部门性工作会议；起草政府工作报告、区政府主要领导讲话、重点工作情况汇报、专项工作汇报、工作纪实、调研报告等各类文字材料

达标

指标2：制发公文600份

达标

指标3：重点工作督查30余次

达标

指标5：完善机制，强化督查，严格奖惩，确保政令畅通

达标

时效指标

指标1：办文办会及时有效

达标

指标2：信访回复及时准确

达标

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

时效指标

指标3：应急处置信息报送及时

达标

成本指标

指标1：严格将开支控制在预算成本内

达标

指标2：严格控制“三公经费”

达标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：办公设备安全齐全

指标2：办公条件完善便利

指标3：提升政府办整体形象

指标4：群众工作畅通有效

达标

经济效益

本项目为公益性项目，并不产生利润

本项目为公益性项目，并不产生利润

生态效益

指标1：办公环境舒适良好

达标

社会公众或服务对象满意度

指标1：工作人员满意率达到95%

指标2：老干部满意率达到95%

指标3：人民群众对政府工作满意度达到95%

达标

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘  豹

副主任

岳阳楼区人民政府办公室

李  叶

区纪委驻区政府办公室纪检组长、

政府办党组成员

岳阳楼区人民政府办公室

李玉霞

综合股股长

岳阳楼区人民政府办公室

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

岳阳楼区人民政府办公室是由区委区政府批准成立的正科级行政单位，为区人民政府工作部门，加挂岳阳市岳阳楼区人民政府事务中心办公室、岳阳市岳阳楼区人民政府禁毒宣教中心办公室的牌子主要职责是负责协助组织起草或审核政府系统公文，受理并研究政府各部门单位提请研究的事项，报区人民政府审定，负责区政府会议筹备，协助组织实施会议决定事项，督促政府各项工作的贯彻落实情况，负责组织对区政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作，负责应急信息报送和政府值班工作，办理和答复人大代表建议政协委员提案，负责我区户籍准入管理工作，承办区委、区政府交办的其他事项等。

   全年总支出871.05万元，基本支出603.03万元（其中：人员支出578.31万元，主要用于本单位工资津补贴及绩效奖金放发，社会保障缴费等.公用支出 24.72万元，主要用于单位的各种办公、印刷、差旅、接待等支出）。项目支出 268.02 万元。主要用于调研、督查、值班、维稳、信访、老干慰问等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出共603.03万元，其中人员经费578.31 万元，主要是用于工资津补贴及绩效奖金放发，社会保障缴费等。公用支出 24.72万元，主要用于日常办公费、印刷、招待、公务用车运行维护及其他商品服务支出。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

 全年预算安排项目经费268.02元。追加项目经费54.02万元，追加项目经费主要原因是由于年初预算安排经费缺口多及用于年中各项新增项目的追加项目经费。

2、专项资金实际使用情况分析

  全年项目总支出为268.02万元，主要用于应急、维稳、信访、协同办公、安可替代设备设施建设与软件配置等。

3、专项资金管理情况分析

     各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

    各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

 在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

  本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。认真落实财务管理制度，加强财务管理，严肃财经纪律，大兴节约之风，财务支出更加科学合理，在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

      主要存在问题是对项目资金使用方面掌控不力，出现实际支出数超出了预算申报数。

六、改进措施和有关建议

    进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

  5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

  5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

  5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

4

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

2

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

2

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

2

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

6

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

4

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

3

总 分

100

100

88