2023年度岳阳市岳纸学校部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳纸学校概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳纸学校概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策。
（二）深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业的发展。
（三）保障人员经费，提高教师队伍幸福感。
（四）管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件。
（五）促进学生全面发展。
（六）把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳纸学校单位内设机构包括：教务、政教、办公室、总务处。根据编办核定，我校共有教职工213人，其中：在职编制89人；离退休124人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳纸学校2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳纸学校本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2276.33万元。与上年相比，减少135.97万元，减少5.64%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2276.33万元，其中：财政拨款收入1954.17万元，占85.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入322.16万元，占14.15%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2276.33万元，其中：基本支出2276.33万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1954.17万元，与上年相比，减少362.24万元，减少15.64%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1954.17万元，占本年支出合计的85.85%，与上年相比，财政拨款支出减少362.24万元，减少15.64%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1954.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出1381.37万元，占70.69%；社会保障和就业（类）支出395.10万元，占20.22%；卫生健康（类）支出66.07万元，占3.38%；住房保障（类）支出111.63万元，占5.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1866.29万元，支出决算数为1954.17万元，完成年初预算的104.71%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为1163.11万元，支出决算为1296.80万元，完成年初预算的111.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：22年退休教师补贴在23年拨款发放，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为63.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及其他福利待遇调整，支出增加，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为300.86万元，支出决算为215.59万元，完成年初预算的71.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为149.04万元，支出决算为147.80万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项部分决算计入了教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为74.52万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为7.30万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为4.87万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项决算计入了卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为23.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于抚恤金和其他补助支出。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为54.81万元，支出决算为61.07万元，完成年初预算的111.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为111.78万元，支出决算为111.63万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算调整了类款项，该项部分决算计入了社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1954.17万元，其中：
人员经费1770.97万元，占基本支出的90.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费183.20万元，占基本支出的9.37%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门开支培训费6.00万元，用于开展教职工业务培训，人数98人次，内容为中小学教师发展网远程研修、师德修养、教育基本理论素养、学科教学专业知识与专业能力培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额121.00万元，其中：政府采购货物支出37.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.80万元。授予中小企业合同金额121.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额121.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1954.17万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2276.33万元，其中：基本支出2276.33万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为1866.29万元，执行数为2276.33万元，完成预算的121.97%。绩效目标完成情况：一是党建统揽，全面激活办学潜力。始终做到党建工作与教育教学工作一起部署，一起落实，一起考核。创建党员先锋示范岗，开展“岗位建功、党员争先”教学竞赛，抓党建和教育教学融合发展工作。全年共开展主题党日活动10次。实施“党员教师大家访”活动，掌握学生家庭情况，精准资助贫困学生。本年度校园安全事故发生率为0%，食品安全事故发生率为0%，学校食堂自主经营，公开招标优质餐饮企业，解决师生用餐问题。学校安排两名职工全程参与食堂管理，同时实施“明厨亮灶”、实行直接成本核算、落实校长行政陪餐制、进行满意度测评，食堂被评为文明食堂；二是坚守安全底线，确保师生平安。加强安全工作的组织建设和制度建设，每周的班子会、行政会研究安全工作，层层签订安全责任状，强化底线思维。设立“护学岗”，有效地保障了学生上、下学安全。每月定期开展安全隐患排查，对发现的问题实行销号管理。举行应急疏散演练；多形式、多举措、多渠道对学生的进行防性侵、防溺水、防欺凌和交通安全教育提高了学生的安全防范意识和自我保护能力。心理健康教育覆盖率为100%，学校成立心理健康领导小组，建好用好心理咨询室，按要求开设了心理健康教育课，学校购买了校外专业团队的服务，由心理专家对全校学生心理健康进行了一次筛查，对筛查出有严重心理问题的孩子建档立卡，学校领导和心理专家一起跟家长进行心理干预、动态跟踪帮扶，心理专家每周二定期来校开展心理团辅和个辅。“双减”政策落实率为100%，积极探索 “双减”工作的有效途径，切实减轻学生过重作业负担，控制作业总量；优化作业设计，提升教师作业设计水平，提升作业效能；对学习有困难的学生进行辅导帮扶。三是坚持五育并举，彰显特色校园。与茂源林业联合开展“我与小树共成长、我为生态做贡献”公益树苗管护活动 ；结合“世界水日”、“中国水周”主题，与集团校城陵矶小学一起到岳纸学校校外德育基地上了一堂云端节水课；“雷锋家乡学雷锋，青春志愿社洪家州社区行”志愿活动，让学生在生活实践中，受到德育熏陶。组织学生参加国家省市级踢毽子比赛，获得了第四届湖南省比赛二等奖，将代表湖南省参加第一届全国青运会，擦亮了“湖南省毽球特色校”的名片；四是抓常规促落实，全面提升教学质量。教务处每日教务巡查与行政“推门听课”相结合，规范教师课堂教学行为。把常规教研与新教师展示课、青年教师竞赛课，全员达标随堂课相结合，与语文主题式学习、课堂教学改革、课题研究相结合，与区教研中心教学视导、小学部与城陵矶小学集团办学、初中部与十中教研共同体相结合，形成浓厚教研氛围，促进教师业务水平提高。分批次安排老师前往许市中学、君山十六中学习，坚定不移在七年级推进课改，目前七年级“135”课改模式已具雏形，学生自主管理能力显著增强，自主学习、合作探究能力得到明显改进，参与课改的青年教师成长迅速，教学质量得到有效提升。一年来，学校先后获得“岳阳楼区初中教育教学质量先进单位”、荣获区阳光大课间活动一等奖、周湘云老师参加全市班主任基本功大赛获第一名并代表岳阳市参加省赛，获省二等奖；周湘云、彭胡圆、刘思斯老师参加楼区“金钥匙”德育课堂教学竞赛，分获特等奖、一等奖和二等奖；两个省级课题并完成了开题报告。
（三）存在的问题及原因分析
1、预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，资金拨付及时性需进一步提高。
2、由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。
下一步改进措施：
1、进一步规范财政资金管理，强化各处室、部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理。
2、通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我校全体教职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
