2023年度岳阳市三幼儿园部门决算
目录
第一部分 岳阳市三幼儿园概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市三幼儿园概况
一、 部门职责
（一）实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。
（二）促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质。培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。
（三）发展幼儿智力培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识 培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。
（四）萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。
（五）培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市三幼儿园单位内设机构包括：办公室，财务室，后勤室。根据编办核定，我校共有教职工25人，其中：在职编制12人；离退休13人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市三幼儿园2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市三幼儿园本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计585.21万元。与上年相比，减少23.42万元，减少3.85%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计585.21万元，其中：财政拨款收入481.74万元，占82.32%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入103.47万元，占17.68%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计585.21万元，其中：基本支出585.21万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计481.74万元，与上年相比，减少83.24万元，减少14.73%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出481.74万元，占本年支出合计的82.32%，与上年相比，财政拨款支出减少83.24万元，减少14.73%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出481.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出399.77万元，占82.98%；社会保障和就业（类）支出50.34万元，占10.45%；卫生健康（类）支出11.69万元，占2.43%；住房保障（类）支出19.95万元，占4.14%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为292.30万元，支出决算数为481.74万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。），完成年初预算的164.81%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为193.58万元，支出决算为392.55万元，完成年初预算的202.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于了园所日常办公及教学的用品、设备维修及保养和各项活动等经费支出，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为31.09万元，支出决算为21.70万元，完成年初预算的69.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为25.24万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的104.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构调整，社会保障配套支出增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为12.62万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.79万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.96万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的119.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构调整，卫生医疗保障配套支出增加。
11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分预算计入社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为18.93万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的105.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构调整，住房保障配套支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出481.74万元，其中：
人员经费367.12万元，占基本支出的76.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费114.62万元，占基本支出的23.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3.49万元，用于召开家校共育、安全、精神会议，人数300人，内容为“家校共育”家委会及家长会、安全专题会议、文件精神学习会议等；
本部门开支培训费4.21万元，用于开展教师业务培训，人数149人，内容为《师德师风》 、《安全急救》、《垃圾分类》《意外伤害法律法规》培训、2.0楼区幼儿园工作坊线下视导培训、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额57.12万元，其中：政府采购货物支出39.45万元、政府采购工程支出10.96万元、政府采购服务支出6.71万元。授予中小企业合同金额57.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额57.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出481.74万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出585.21万元，其中：基本支出585.21万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为292.30万元，执行数为585.21万元，完成预算的200.21%。绩效目标完成情况：一是把安全工作当作头等大事来抓，安全是幼儿园建设发展的保底工程。结合本园的实际情况，重点加强幼儿的一日生活安全管理，从“全、序、严、细“入手，使全园上下形成了关爱生命、关注健康的责任意识。我们按照“谁主管，谁负责，谁在岗，谁负责“的原则，每天对安全工作进行检查，健全了防火、防暴、防走失、防食物中毒等十多项安全预案和措施，杜绝一切安全隐患发生。在园开展行政护校、家长护校并且联合社区及东茅岭派出所进行《消防安全》、《防恐防爆》演练，安全教育平台知识学习及安全专题学习达到百分之百，将安全卫生工作落到实处。二是育儿德育为首，注重习惯养成教育。根据幼儿年龄特点和个性差异，努力挖掘各领域的德育因素，优化幼儿一日活动组织，寓教育于各领域教学之中，以重大节日和集体活动为契机，开展有特色的主题教育活动。7月我园被楼区关工委评为“习惯养成争先创优红旗单位”。李晔君老师的《安全短视频》获得省教育厅三等奖，徐杏等老师的《造船记》获得市级优秀案例，冯鸿老师的市级课题《新时代背景下幼儿园劳动教育的实施研究》也在有序进行中，保育组长李静老师在楼区、市级《保育员专业技能竞赛》活动中均获得一等奖，冯鸿老师在楼区金钥匙教育教学竞赛中获得一等奖，成功晋级市级金鹗奖决赛，多位老师论文获得省级荣誉。园所也开展各类教师比武和教师论文评比等活动，我园的课堂教学质量和教师的专业水平都有质的提高。三是家园共育，搭建沟通平台。每月定期进行电话家访，微信电访，入户访问等，加强家园联系。组织丰富多彩的亲子活动，透过亲子游戏、秋季“有趣的传统游戏”亲子运动会、家长开放日等活动加深幼儿园与家长、幼儿的情感沟通。组织新生家长会，聚焦幼小科学衔接，更新家长的观念，指导家长科学育儿。开园后第二周，分班召开家委会、家长会，让家长了解孩子入园以来的情况，幼儿园学期工作重点，需要家长配合的事项等，实现家园共育。
（三）存在的问题及原因分析
在教育教学方面，教师的专业素养还需加强。我园年轻教师居多，在教师的成长上还需花费必须的精力。能认真做好各项工作，但沉下心来梳理经验、反思问题存在不足，教科研意识急待加强。
下一步改进措施
加强教师业务知识培训，注重专业提升，从培训学习中掌握教育教学中的重点和难点，遇到问题能做到有效解决。多从幼儿兴趣出发，依园所现有环境，打造幼儿户外自主游戏活动。继续推进我园“爱阅读爱科学爱劳动”养成教育高质量发展。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
