2023年度
岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
（一）贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、旅游、体育的法律法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向。
（二）拟订全区文化旅游广电体育工作的政策。
（三）拟订全区文化旅游广电体育事业发展方向，并组织实施。
（四）指导管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文学艺术品种，推动各门艺术的发展等。
（五）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
（六）指导和管理青少年竞技体育发展，合理设置和布局全区竞技运动项目。
（七）负责全区文化、体育、文物工作；负责区域范围内文物、体育市场行政执法工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室、财务股、体育股、文物股、公共文化股、旅游产业发展股、市场管理股、政工股。二级事业单位3个（文化馆、图书馆、文化旅游体育产业服务中心）。核定全额拨款行政编制11名，其中正科级领导职数1名，副科级领导职数2名。现有人数36人，其中：在职编制16人，退休20人。
（二）决算单位构成
本单位下属二级事业单位3个（文化馆、图书馆、文化旅游体育产业服务中心），岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局2023年部门决算汇总公开单位仅包括：岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2053.63万元。与上年相比，减少596.55万元，减少22.50%，主要是因为项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2053.63万元，其中：财政拨款收入1995.62万元，占97.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入58.01万元，占2.82%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2053.63万元，其中：基本支出322.06万元，占15.68%；项目支出1731.57万元，占84.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1995.62万元，与上年相比，减少258.52万元,减少11.46%，主要是因为项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1821.75万元，占本年支出合计的88.71%，与上年相比，财政拨款支出减少413.09万元，减少18.48%，主要是因为项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1821.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.26万元，占0.50%；文化旅游体育与传媒支出643.27万元，占35.31%;社会保障和就业支出59.99万元，占3.32%，；卫生健康支出333.71万元，占18.31%；城乡社区支出411.18万元，占22.57%；科学技术支出12万元，占0.65%；住房保障支出352.34万元，占19.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为526.31万元，支出决算数为1821.75万元，完成年初预算的346.14%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为200.00万元，支出决算为206.68万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是公共文化体育项目资金的支出。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为209.55万元，支出决算为234.90万元，完成年初预算的112.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整（包括退休费等）支出。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为201.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为303.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为411.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为18.53万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的96.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整。
8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为334.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为21.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为8.52万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的113.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整支出。
11、一般公共服务（类）发展与改革事务支出（款） 其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为24.71万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的100.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整支出。
13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）
年初预算为1.12万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的191.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为47.81万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的69.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整支出。
15、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出320.38万元，其中：人员经费293.16万元，占基本支出的91.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。 公用经费27.22万元，占基本支出的8.50%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为1.48万元，完成预算的59.20%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.50万元，支出决算为1.48万元，完成预算的59.20%，决算数小于预算数的主要原因是按照有关规定有关控制公务接待活动厉行节约。，与上年相比减少0.36万元，减少19.56%,减少的主要原因是按照有关规定严格控制公务接待活动厉行节约。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.48万元，全年共接待来访团组10个、来宾135人次，主要是文化体育旅游市场检查接待招商引资等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入173.86万元；年初结转和结余0.00万元；支出173.86万元，其中基本支出0.00万元，项目支出173.86万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为173.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况年中追加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出27.22万元，比上年决算数减少44.94万元，减少62.27%。主要原因是：按照有关规定严格控制机关运行经费厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1550.80万元，其中：政府采购货物支出847.18万元、政府采购工程支出205.96万元、政府采购服务支出497.66万元。授予中小企业合同金额1550.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1544.96万元，占授予中小企业合同金额的99.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.09%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1821.75万元，政府性基金预算支出173.86万元，国有资本经营预算支出0.00万元，其他收入58.01万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2053.63万元，其中：基本支出322.06万元，项目支出1731.56万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金1501.37万元，占一般公共预算项目支出总额的82.41%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对其他收入预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占其他收入预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优秀。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为526.31万元，执行数为2053.63万元，完成预算的390.19%。绩效目标完成情况：一是一是抓文化惠民，不断优化公共文化服务。；二是抓精品力作，着力提升文艺创作水平；三是抓项目建设，继续完善基础服务设施。四是抓市场规范，持续优化发展环境。五是抓招商引资，不断推动文旅产业发展。六是抓品牌创建，持续加大文旅资源开发力度。七是抓特色活动，全力促进文旅经济新增长。八是抓全民健身，努力推进体育强区建设。发现的主要问题及原因：一是绩效预算编制还有待进一步细化，预算编制不够明确和细化，合理性需要提高。二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。下一步改进措施：一是加强年初预算编制的学习，不断提升业务人员的业务水平。二是执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。三是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性及实用性。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
纳入省财政预决算管理的“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
第五部分
附 件
