岳阳市岳阳楼区文化旅游体育产业服务中心2024年度部门预算说明

　　目录

　　第一部分  2024年单位预算说明

　　第二部分  单位预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、其他项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　23、一般公共预算基本支出表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分  2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　主要职责是制订全区体育人才培养计划和人才选拔，参加体育竞赛，负责全区文化体育产业的管理统计和体育彩票发行。

　　（二）机构设置

　　内设机构设置。根据编办核定正股级公益一类事业单位，本单位内设机构包括：办公室、综合协调室。核定全额拨款事业编制14名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名。现有人数16人，其中：在职编制13人，退休3人。

　　（三）决算单位构成

　　本部门无下属单位，本次2024年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算216.19万元，其中，一般公共预算拨款216.19万元。政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加25.79万元，主要是因为增加人员经费收入。

　　（二）支出预算

　　2024年本单位支出预算216.19万元，其中，其他体育支出167.42万元，社会保障和就业支出27.18万元，卫生健康支出7.59万元，住房保障13.99万元。支出较去年增加25.79万元，其中基本支出增加27.79万元，项目支出减少2万元。其中基本支出较上年增加主要是因为增加人员经费，项目支出减少主要是因为业务工作经费支出。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款支出预算216.19万元，其中，文化旅游体育与传媒支出167.42万元，占777.44%；社会保障和就业支出27.18万元，占12.57%，卫生健康支出7.59万元，占3.51%，住房保障13.99万元，占6.47%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为208.19万元，其中：人员经费184.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他个人和家庭的补助；商品和服务支出23.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、公务接待费、维护（修）费、劳务费、工会费、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为8万元，其中：业务工作经费支出8.00万元，主要用于文体产业服务等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2024年“三公”经费预算数0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少1.30万元，降低86.66%，主要原因是厉行节约和控制行政运行成本。

　　（三）一般性支出情况

　　2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2024年政府采购预算总额31.40万元，其中工程类0万元，货物类23.40万元，服务类8.00万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至2023年12月底，本单位固定资产由岳阳楼区文化旅游广电体育局统一管理无国有资产占有使用及新增资产配置情况，所以公开的附件表18（国有资产占有和使用情况表 ）为空。

　　本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为216.19万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22，其中，基本支出208.19万元，项目支出8万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21。2024年度本部门无重点绩效项目。

　　六、名词解释

　　（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第二部分  单位预算公开表格岳阳市岳阳楼区文化旅游体育产业服务中心2024年度预算公开表.xlsx