2023年度岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处部门概况
一、部门职责
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（一）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（二）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（三）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（五）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。
（七）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。
（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处内设机构包括：6个内设股室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综合信访办公室），4个事业站所（社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站），综合行政执法大队、财政所、司法所、环境卫生服务中心。现有人数共85人，其中：在职62人；离退休23人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2669.14万元。与上年相比，增加232.96万元，增长9.56%，主要是因为机关事业单位社会保障和就业支出增加78.93万元，城乡社区支出增加134.71万元，住房保障支出增加15.53万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2669.14万元，其中：财政拨款收入1858.32万元，占69.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入810.82万元，占30.38%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2669.14万元，其中：基本支出1852.37万元，占69.40%；项目支出816.77万元，占30.60 %；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1858.32万元，与上年相比，增加843.31万元,增长83.08%，主要是因为机关事业单位社会保障和就业支出增加78.93万元，城乡社区支出增加745.72万元，住房保障支出增加15.23万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1858.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加843.31万元，增长83.08%，主要是因为行政运行增加745.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加23.26万元，住房公积金增加15.23万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1858.32万元，主要用于以下方面：住房公积金58.60万元，占3.15%；其他社会保障和就业支出3.32万元，占0.18%；行政单位医疗32.48万元，占1.75%；其他残疾人事业支出3.37万元，占0.18%；行政单位离退休53.70万元，占2.89%，机关事业单位基本养老保险缴费支出78.83万元，占4.24%；行政运行1628.02万元，占87.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为967.75万元，支出决算数为1858.32万元，完成年初预算的192.02%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为51.94万元，支出决算为53.70万元，完成年初预算的103.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加导致行政单位离退休支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为80.04万元，支出决算为78.83万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位基本养老保险缴费支出缴费基数的调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为40.02万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道2022年机关事业单位职业年金缴费由财政统一划拨，因此支出决算为0.00万元。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，决算数与年初预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.25万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的147.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数调整导致支出增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为27.97万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的116.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整导致支出增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为3.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门2023年未缴公务员医疗补助。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为693.72万元，支出决算为1628.02万元，完成年初预算的234.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道城乡社区管理行政运行经费投入增大。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为60.03万元，支出决算为58.60万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整导致支出减少。
10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年国防支出均列支在行政运行，因此支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1168.54万元，其中：
人员经费855.89万元，占基本支出的73.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费312.65万元，占基本支出的26.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比减少5.52万元，减少100.00%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费开支。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出312.65万元，比上年决算数增加18.86万元，增长6.42%。主要原因是：街道用于办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、工会经费投入增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算0.50万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的312.00%。用于召开2022年总结表彰会，人数230人，内容为总结2022年工作及2023年工作计划以及“七一”党员大会，人数200人，内容为表彰先进党组织及党员，学习习近平总书记重要讲话党课宣讲活动。
培训费年初预算0.20万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的405.00%。用于开展办事处事业编制人员培训、垃圾分类工作专题培训和乡镇党政主职政治能力提升专题培训等，人数55人，内容为提升办事处事业编制人员工作能力；垃圾分类；提升乡镇党政主职政治能力。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1185.64万元，其中：政府采购货物支出857.28万元、政府采购工程支出146.91万元、政府采购服务支出181.45万元。授予中小企业合同金额1185.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1185.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2669.14万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出2669.14万元，其中：基本支出1852.37万元，项目支出816.77万元，本部门整体支出绩效评价综合评分97分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效评价，无项目绩效评价结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为2669.14万元，执行数为2669.14万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：今年以来，在区委、区政府的坚强领导和正确指导下，金鹗山街道紧紧围绕高质量发展总要求，紧盯打好发展“六仗”总目标，高扬奋进“十律”，经济发展稳中向好，社会大局和谐稳定，先后荣获岳阳市“十佳”新时代文明实践所等荣誉称号。
一是坚定不移强党建、提作风，基层治理提质增效 党建引领聚伟力，深入学习贯彻党的二十大精神。扎实开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织中心组学习12次，开展“理想金鹗 学在身边”青年大课堂4次，进一步凝聚思想共识。二是全力以赴推项目、引资金，经济运行平稳向好 抓项目暖民心。全力推动市中院审判庭建设项目，采取“白+黑、5+2”的工作模式，扎实做好老旧小区改造，全力推进41个小区，共4535户，259栋旧房改造。三是持之以恒补短板、优服务，城市品质不断提升 优化人居环境。持续开展城市“六治”工作，组织环卫大扫除440余次，清理陈年垃圾 2830余吨。注重疏堵结合，张贴便民广告宣传栏150余块，为居民群众张贴小广告提供便利，加大人力投入，清除城市牛皮癣4500余处。助推文明建设。广泛实施“群英断是非”工作法，共开展群英断是非71次，上报案例67例，被新闻媒体报道案例19例。办好民生实事。聚焦群众所需，扎实开展社会救助、医疗救助等工作，2023度新增低保60户87人，提标16人，共计41263元；发放临时救助35人，共计43500元。深化社区治理。进一步擦亮“党建+网格化微治理”名片，开展上门走访服务22651次，77个网格共更新数据36902条。四是坚持不懈压责任、筑防线，社会大局平安稳定 禁违拆违推进有力。利用无人机在辖区内实施常态化监控，对重点地域实施随机监控，做到防控无死角。截至目前共拆除新增违法建设15处，面积545平方米。坚决减少存量，制定存量违法建设分类分批拆除计划，共拆除存量违法建设72处，面积6518平方米。安全生产紧抓不松。牢固树立安全生产底线，定期摸排辖区内安全隐患，开展安全检查300余次，录入执法系统检查180余条。强化自建房安全隐患摸排，共摸排自建房1729栋，其中改扩建810栋，用作经营246栋，存在安全隐患房屋共31栋，整改完成20栋。综治维稳持续深入。定期开展扫楼行动。
本单位在2023年预算绩效管理工作取得了一定的效果，但同时也还存在一些不足。发现的主要问题及原因：一是单位预算绩效参与度不高，宣传力度不大。主要是因为街道宣传力度不大，个别站所的对预算绩效的认识不够，导致业务知识掌握不全面无法参与绩效管理。二是项目预算绩效管理还有待进一步完善。某些项目因为工作重心的转变，未及时调整绩效目标内容及评价体系，因此导致绩效管理实际操作有难度，工作未落实到位。三是单位自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在。主要原因是单位观念未转变，还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的管理。四是绩效管理责任意识不够，各部门不能清楚财政资金支出所有取得的社会和经济效益，存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想。单位未将绩效评价考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，与各站所年度预算安排挂钩，导致其职能和目标未得到进一步明确。五是财政资金未最大限度发挥效益，没有达到效益最大化。单位仅对财政资金使用情况进行监控，以监督检查为主，未整合财政资金，优化支出结构。导致无法推动财政资金合理配置，高效使用。
下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、培训等方式，加大对各站所预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。二是在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。三是初步树立绩效理念，通过开展绩效评价，我街道全体工作人员必须转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。形成以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念。四是强化责任意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。五是提高财政资金的使用效益，各站所的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
