2023年度岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处部门概况
一、部门职责
街道办事处党委按照区委统一部署，领导本辖区的工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。按照法律法规的规定和区政府的工作部署，履行相应的行政职能，完成区政府部署的各项工作任务。主要履行以下职能：
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，建设服务型基层党组织，统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组织、新社会组织党建，加强新形势下意识形态和宣传思想工作，确保党党建工作得实效。
2.服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务，配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为，维护经济秩序，优化投资环境。
3.统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动社区健康、有序、可持续发展。
4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。
5.实施综合管理。退辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作，负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。
6.监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。
7.指导基层自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
8.动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
9.维护辖区平安。承担辖区社会治安综合管理、综治民调和人民调解等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，实现“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治信访办公室、应急管理办公室、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网络化中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、司法所、财政所。现有人数64人，其中：在职编制51人；离退休13人。
决算单位构成。岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2261.39万元。与上年相比，增加235.28万元，增长11.61%，主要是因为环卫工作经费纳入预算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2261.39万元，其中：财政拨款收入1919.01万元，占84.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入342.38万元，占15.14%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2261.39万元，其中：基本支出1314.32万元，占58.12%；项目支出947.07万元，占41.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1919.01万元，与上年相比，增加1141.75万元,增长146.89%，主要是因为环卫工作经费纳入预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1919.01万元，占本年支出合计的84.86%，与上年相比，财政拨款支出增加1141.75万元，增长146.89%，主要是因为环卫工作经费纳入预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1919.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1919.01万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为777.15万元，支出决算数为1919.01万元，完成年初预算的246.93%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为777.15万元，支出决算为1919.01万元，完成年初预算的246.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是环卫工作经费纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1099.91万元，其中：
人员经费745.35万元，占基本支出的67.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费354.56万元，占基本支出的32.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为7.18万元，完成预算的179.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为7.18万元，完成预算的179.50%，决算数大于预算数的主要原因是日常防汛值班的加班用餐也计入其中，与上年相比减少1.97万元，减少21.53%,减少的主要原因是公务接待费必须每年递减。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.18万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为7.18万元，全年共接待来访团组190个、来宾1800人次，主要是加班用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出354.56万元，比上年决算数增加198.24万元，增长126.82%。主要原因是：环卫工作经费纳入预算。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.00%。用于开展1次培训，人数54人，内容为党性培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额95.4万元，其中：政府采购货物支出25.4万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评（评价），涉及一般公共预算支出1919.01万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评（评价）情况来看，整体支出绩效自评（评价）中，2023年整体支出2261.39万元，其中：基本支出1314.32万元，项目支出947.07万元，本部门整体支出绩效自评（评价）综合评分90分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（评价），项目24个，共涉及资金947.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评（评价），项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评（评价），项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。全年预算数为788.15万元，执行数为2261.39万元，完成预算的286.92%。绩效目标完成情况：一是全力抓实安全生产。认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和党政领导干部带队检查安全生产等制度，在街道党政班子会上和干部集体会议上逢会必部署安全生产，实行“每月一检查、每季一讲评、每年一考核”，压实工作责任，推动工作落实。扎实推进泰和市场群区域性消防安全隐患整治，拆除违建棚亭、独立门店、大型广告牌及招牌等存量违法建设225处1.5万余平方米，铺设消防管道656米，增设修复消防栓5处，完成675家门店33511平方米建筑面积的自动消防设施增设工作，市场内突出消防安全隐患问题得到有效治理，区域火灾风险大幅降低，市安委会对整治工作进行专门通报表扬。二是全力抓实平安建设。坚决落实信访工作“五包一”责任，加大信访矛盾排查力度，全年共接待来访群众22批117人次，处理网上信访投诉49起，妥善调处邮政公司员工合同纠纷、图书城安装电梯纠纷等2起群访事件和湖北宾馆非正常死亡突发事件，构建平安和谐的生活环境。三是扭住旧改“牛鼻子”，促街区风貌焕然一新。抢抓城市更新老旧小区改造机遇，挑选精兵强将，提前谋划，加力加压，高速高效推进2个片区17个邻里和2个独立小区的旧改建设，涉及房屋489栋、居民6225户，拆除违章建筑537处10750平方米，，不断提升城市基础功能品质。 四是守好管理“责任田”，抓城市“六治”造福一方。一是环卫治脏精准精细，严格落实“三个彻底”“清仓见底”工作标准和“一把手管扫帚”工作理念，深入推进垃圾分类示范街道建设，督促做实街道干部联社区、社区书记巡街、周五卫生大扫除等工作，坚持微信群“晒动态、比效果”，严格督查讲评，实现环境卫生管理常态长效；大力开展生活垃圾分类示范街道创建工作，全面改善了辖区生活环境，全年迎接中央、省、市生活垃圾分类评估小组督导检查4次，接待省、市、区重要领导调研垃圾分类工作3次，接待各县、市、区领导考察交流垃圾分类将工作7次。二是禁违治违应拆尽拆，较真碰硬，零补偿拆除存量违法建设313处9200余平方米，下发49处图斑全部核实整改拆除到位，点多量大、成效明显，得到了居民群众的支持和好评。三是社会治安提质提标，开展“扫楼、扫街”敲门清查行动26次，常态化开展夜间巡逻180余次，坚决打击“黄赌毒”和“电信诈骗”不法行为，治安环境明显好转。六是积极办好民生实事。用心用情用力落实好民生兜底政策，全面摸排、精准动态调整低保户27户38人、新增10户15人、提标67户，确保最低生活应保尽保；公平公正开展困难群众节假日慰问，慰问资金8万元，实现149户特困供养人员应救尽救；认定失业人员349人，推荐就业岗位833个，新增就业728人，完成医保征缴8884人，办理生育证及上报出生298人，申报独生子女父母奖励扶助70人，发放严重精神障碍患者看护费21人，让公共服务更加细致，发现的主要问题及原因：虽然财政资金使用规范，效果明显，经济能够保持稳步增长，社会和谐进步，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、培训等方式，加大对各站所预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。二是在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。三是初步树立绩效理念，通过开展绩效评价，我街道全体工作人员必须转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。形成以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念。四是强化责任意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。五是提高财政资金的使用效益，各站所的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2023年岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处2023年绩效自评表.docx