2023年度
岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处概况
一、 部门职责
岳阳楼区奇家岭办事处负责本辖区内经济社会发展、人口和计划生育、社会管理综合治理、党政综合管理等事务。主要职责为：
(1)承办党委、人大、政府、政协日常工作；组织开展工作督查，负责组织、宣传、统战、机要保密、人事编制、民族宗教侨务、史志档案、人民防空、机关后勤及其他相关工作。
(2)负责本行政区域内经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；指导协调二、三产业，推进经济结构调整，积极做好协税护税工作；负责招商引资、项目综合管理、厂地协作及移民、统计等相关工作；负责城乡最低生活保障工作，承担五保供养、优抚安置、扶贫、救灾救济、残疾人救助及其他社会救助工作；负责基层政权和社区建设、老龄、民间组织、殡葬等相关工作；负责食品药品安全监管等工作。
(3)负责宣传贯彻人口和计划生育方针、政策，研究制定人口和计划生育工作规划并组织实施，负责人口和计划生育网络及工作队伍建设，指导计划生育服务所开展工作。
(4)负责组织开展社会治安综合治理、接待群众来信来访、排查调处矛盾纠纷，制定应急工作预案，处置本辖区内突发治安问题和突发群体性事件，维护社会稳定。
(5)负责城乡各类合作经济经营管理，指导和监管村财务；为商贸流通及非分经济发展等提供服务；承担土地流转经营服务；落实各类支农惠农资金，负责农业基础设施建设及农业、畜牧、农机、林业、蔬菜、水利等实用技术的推广服务工作，统筹开展农业全过程、系列化服务；开展防汛抗旱工作；协助做好动植物疫情监管、防控工作；协助做好集贸市场和农产品质量安全监管；负责安全生产监督等相关工作。
(6)负责组织实施新型合作医疗和城乡养老保险工作，开展劳动职业技能就业培训，负责下岗失业人员的属地社会化管理和就业援助工作，负责劳动争议调解等相关工作。
(7)负责宣传贯彻国家计划生育政策和优生优育知识，负责为育龄妇女提供避孕节育、优生优育、生殖保健等服务，为已婚妇女开展避孕节育情况检查，指导育龄夫妻落实避孕节育措施。
(8)负责加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，发展城乡文化体育事业，开展群众性文化体育活动和健身活动，负责教育发展服务、科普宣传、法律服务、广播影视、网络管理服务工作，协助开展公共卫生、食品药品监督管理，负责办理民政事务等相关工作，实行“一站式”便民服务。
(9)负责辖区内市政基础设施的维护管理和市容秩序、环境卫生、爱卫创建、环境保护等工作。规范管理辖区内主次干道、小街巷，协助做好道路的管、养、建工作。
(10)负责协调开展规划、国土工作，负责控建拆违、征收安置协调等相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处内设机构包括：机构股室6个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室；二级站所6个：社会事业服务中心、物业管理和产业项目服务中心、公共服务和网格化中心、环卫中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。2023年年初总预算编制人数135人，其中在职84人，退休51人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4631.05万元。与上年相比，增加2410.17万元，增长108.52%，主要是因为基础建设及项目建设开支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4631.05万元，其中：财政拨款收入4253.75万元，占91.85%；其他收入377.3万元，占8.15%；本单位2023年度无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4631.05万元，其中：基本支出4597.82万元，占99.28%；项目支出33.22万元，占0.72%；本单位2023年度无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4253.75万元，与上年相比，增加2032.87万元,增长91.53%，主要是因为基础建设及项目建设开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出4253.75万元，占本年支出合计的91.85%，与上年相比，财政拨款支出增加2032.87万元，增长91.53%，主要是因为基础建设及项目建设开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4253.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出950.37万元，占22.34%；国防支出0.77万元，占0.02%;公共安全支出2.95万元，占0.07%;文化旅游体育与传媒支出 0.72万元，占0.07%;社会保障和就业支出177.86万元，占4.18%;卫生健康支出297.66万元，占7.00%;节能环保支出9.46万元，占0.22%;城乡社区支出949.22万元，占22.32%;农林水支出12.31万元，占0.29%;住房保障支出86.63万元，占2.04%;灾害防治及应急管理支出70.03万元，占1.65%;其他支出1692.77万元，占39.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1431.82万元，支出决算数为4253.75万元，完成年初预算的297.09%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1115.58万元，支出决算为950.37万元，完成年初预算的85.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位为街道乡镇级预算部门，部分行政运行工作支出列入“2120101行政运行”科目。
2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的15.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：兵役征集部分开支，列入行政运行科目支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为115.82万元，支出决算为114.76万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位2023年度人员增减变动，造成与年初预算数略有差异。
4、残疾人事业（类）其他残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为5.08万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的162.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办事处残疾人保障金支出增加，付残疾人专职工作委员工资。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为40.62万元，支出决算为46.15万元，完成年初预算的113.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位2023年度人员增减变动，造成与年初预算数略有差异，此科目同时核算“2101101行政单位医疗”和“2101103公务员医疗补助”。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为86.07万元，支出决算为86.63万元，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位2023年度人员增减变动，造成与年初预算数略有差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出4220.53万元，其中：
人员经费1837.63万元，占基本支出的43.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
公用经费2382.90万元，占基本支出的56.46%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 维修（护）费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为0.29万元，完成预算的5.80%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.29万元，完成预算的5.80%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的文件要求，尽量缩减不必要的公务接待费开支，与上年相比减少0.11万元，减少27.50%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的文件要求，尽量缩减不必要的公务接待费开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本单位无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因本单位无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.29万元，主要是综合行政执法大队在行政执法过程中产生的公务接待费用。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出2382.44万元，比上年决算数增加2064.82万元，增长650.09%。主要原因是：2023年度决算过程中将本年度南港河整治、大寨田危房整治、石咀点安全整治、医学观察隔离点建设等项目的“其他支出”列入机关运行经费的“委托业务费”中核算，增加了大额开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元，原因主要为：本单位2023年度未召开大型会议，日常会议经费均列支在行政运行支出中；开支培训费0.00万元，原因主要为：本单位2023年度未举办大规模培训，日常培训经费均列支在行政运行支出中；未举办大型节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，日常活动经费均列支在行政运行支出中。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1120万元，其中：政府采购货物支出230万元、政府采购工程支出780万元、政府采购服务支出110万元。授予中小企业合同金额460万元，占政府采购支出总额的41%，其中：授予小微企业合同金额123万元，占授予中小企业合同金额的26.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40%
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对本单位2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4631.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出4631.05万元，其中：基本支出4597.83万元，项目支出33.22万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96.0分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金33.22万元，占一般公共预算项目支出总额的33.90%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。
（二）单位整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96.0分。全年预算数为1431.82万元，执行数为4631.05万元，完成预算的323.44%。绩效目标完成情况：一是一以贯之强引领，党的建设取得新成效。基层党建提质增效，做好党员教育管理，强化基层组织建设，积极落实重点工作；二是一腔热情惠民生，幸福生活绘就新画卷。民生福祉稳步提升，扎实完成劳保救助，发挥宣传引领作用，大力开展文明实践，有序推进环境整治，积极探索居民自治，“群英断是非”工作法在全国推广，南北港河综合治理中展现楼区担当；三是一丝不苟守阵地，安全稳定续写新篇章，社会环境安全稳定，切实维护社会稳定；四是坚持一往无前抓经济，发展质量实现新跃升稳步推进文明创建，高质量常态化开展文明城市检查，街道外围环境卫生效果良好。发现的主要问题及原因：一是发展思维亟待转变，部分干部还是老思想，认为奇家岭除了学府新城连高楼都没有的地方，闹热经济与我们无关，以至于抓经济工作上热下冷，大家都事不关己、高高挂起，没有真正团结协作、使出全力；二是基础设施提升困难。街道最后一个征拆项目仓田教育储备用地A、C地块已全面清零，当前房地产经济下行的大环境，再像之前的大批量征拆项目已不可能，而且楼区财政压力大，从区财政争取资金困难极大，那么面对如此薄弱的基础设施要如何提档升级、闲置资源如何盘活，是考验我们的难题；三是科教中心地位面临挑战。虽然岳阳最高学府湖南理工学院坐落我们辖区，独具天然优势，但南湖新区赶山路附近，新建了岳阳学院，原拟建设于仓田的一职及电大整体搬迁项目也改建到了此处，加之原有的湘北女校、湖南师大附属南湖中学等学校，已形成了庞大的教育聚集区，且有新建楼盘、医院、商业综合体和大片闲置土地加持，基础设施优于我们，科教中心的定位面临巨大挑战。下一步改进措施：一是培养创新意识，互相学习讨论共同进步，提高工作效率；二是按时定期开展业务技能学习，提高学习主动性。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附 件
1、
2023年度岳阳楼区奇家岭街道办事处整体支出绩效自评报告.pdf
