2023年度岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处部门概况

 

 

一、部门职责

东茅岭街道党工委领导本地区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，东茅岭街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，指导巩固社区党组织建设，完善社区党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把街道、社区、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。深入开展党支部“五化”建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。落实党管人民武装工作主体责任，督导基层武装部履行工作职能。

（二）统筹社区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。

（三）组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。

（四）实施综合管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

(八)指导基层自治。指导居民委员会建设，健全社区自治平合，组织辖区单位、居民参与社区建设和管理。

(九)履行法定职责。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发（湖南省乡镇权力清单和责任清单〉和（湖南省赋子乡镇（街道）经济社会管理权限指导目录〉的通知》（湘政办发〔2019〕55号)，负责落实街道权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。

(十)完成区委和区人民政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。实行街道职责准入制度和社区事务准入制度，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好环境。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处设有6个内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室；设人民武装部、综合行政执法大队；设4个事业站所：社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站；设3个其他机构：财政所、司法所、环境卫生服务中心。现有人数共82人，其中：在职58人；退休24人。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2023年部门决算汇总公开单位仅包括：岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处单位本级。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1919.42万元。与上年相比，减少516.28万元，减少21.20%，主要是因为一般公共服务支出增加69.07万元，国防支出增加4.56万元，公共安全支出增加4.60万元，社会保障和就业支出增加58.04万元，卫生健康支出增加1.02万元，城乡社区支出增加660.69万元，住房保障支出增加13.9万元，灾害防治及应急管理支出增加3.86万元，其他支出减少1332.02万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1919.42万元，其中：财政拨款收入1592.60万元，占82.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入326.82万元，占17.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1919.42万元，其中：基本支出1333.00万元，占69.45%；项目支出586.42万元，占30.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1592.60万元，与上年相比，增加701.38万元,增长78.69%，主要是因为一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1592.60万元，占本年支出合计的82.97%，与上年相比，财政拨款支出增加701.38万元，增长78.69%，主要是因为一般公共服务支出增加69.07万元，国防支出增加4.56万元，公共安全支出增加4.60万元，社会保障和就业支出增加58.04万元，卫生健康支出增加1.02万元，城乡社区支出增加546.33万元，住房保障支出增加13.91万元，灾害防治及应急管理支出增加3.85万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1592.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.07万元，占4.34%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%;国防支出4.56万元，占0.29%；公共安全支出4.60万元，占0.29%；社会保障和就业支出118.44万元，占7.44%；卫生健康支出29.77万元，占1.87%；城乡社区支出1305.99万元，占82.00%；住房保障支出56.31万元，占3.53%；灾害防治及应急管理支出3.86万元，占0.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为958.36万元，支出决算数为1592.60万元，完成年初预算的166.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为52.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度部分奖金在行政运行中列支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为17.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分其他工资福利支出、邮电费、差旅费、其他商品与服务支出在信访事务中列支。

3、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的91.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了兵役征集支出。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分其他工资福利支出在其他公共安全支出中列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为56.64万元，支出决算为35.90万元，完成年初预算的63.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整导致行政单位离退休减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为77.43万元，支出决算为75.94万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。

年初预算为38.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费由财政统一划拨，因此支出决算为0.00万元。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100.00%。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度财政对工伤保险基金的补助在行政运行里列支。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分劳务费、其他商品与服务支出在其他退役军人事务管理支出列支。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分其他社会保障缴费在其他社会保障和就业支出列支。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为26.97万元，支出决算为29.77万元，完成年初预算的110.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数调整导致行政单位医疗增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.43万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年未缴公务员医疗补助。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为686.60万元，支出决算为1233.65万元，完成年初预算的179.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道城乡社区管理行政运行经费投入增大。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为150.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分商品与服务支出、对个人与家庭补助在其他城乡社区管理事务支出中列支。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为26.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分租赁费、其他商品和服务支出在城乡社区环境支出中列支。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为9.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分其他商品和服务支出在其他城乡社区支出中列支。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为58.07万元，支出决算为56.31万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整导致支出减少。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分其他商品和服务支出在他应急管理支出中列支。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为212.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分其他工资福利支出、商品和服务支出在其他支出中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1120.53万元，其中：

人员经费809.68万元，占基本支出的72.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费310.85万元，占基本支出的27.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排因公出国（境），与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待活动，与上年相比减少5.14万元，减少100.00%,减少的主要原因是未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出310.85万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加206.45万元，增长197.75%。主要原因是：街道用于咨询费、差旅费、其他商品和服务支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0.30万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100.00%。用于召开3次会议，总计人数621人，内容为：2022年工作总结表彰会、七一党员大会、八一建军节座谈会。

培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.18万元。用于开展6次培训，总计人数63人，内容为2022年事业单位工作人员培训、2022年新媒体短视频创作实操培训、党建引领城市基层治理专题培训、赴东湖高新区互联网企业党建工作培训、财务培训、基层统战干部培训。

本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额390.41万元，其中：政府采购货物支出100.73万元、政府采购工程支出129.91万元、政府采购服务支出159.77万元。授予中小企业合同金额378.32万元，占政府采购支出总额的96.90%，其中：授予小微企业合同金额372.56万元，占授予中小企业合同金额的98.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.43%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1592.60万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出1919.42万元，其中：基本支出1333.00万元，项目支出586.42万元，本部门整体支出绩效评价综合评分97分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中超30.00万元的项目3个，共涉及资金420.72万元，占一般公共预算项目支出总额的71.74%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为1919.42万元，执行数为1919.42万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是全年开展学习实践科学理论160余次，移风易俗80余次，宣传宣讲党的政策80余次，核心价值观80余次，志愿者服务活动80余次，深入贯彻“清廉湖南”建设总要求；二是全年共深入排查安全隐患540余处，立行立改300多处，开展敲门入户行动600多家，辖区未发生一起安全事故,获得优秀安全生产优秀单位；并对辖区内所有的自建房进行了全面排查，共234栋，其中经营自建房共有43栋，处置整治五类区域内C、D级危房4处；三是全年拆除存量违建218处、7090平方米；拆除新增违建7处、373平方米，获得拆除存量违建先进单位；四是全年开展夜间巡逻158次，获得全市“三无”信访单位及信访工作优胜单位；五是全年推进老旧小区改造覆盖面积13.3万平米，覆盖小区数量13个，共47栋989户。

发现的主要问题及原因：一是单位预算绩效参与度不高，宣传力度不大。主要是因为街道宣传力度不大，个别站所的对预算绩效的认识不够，导致业务知识掌握不全面无法参与绩效管理。二是绩效管理责任意识不够，各部门不能清楚财政资金支出所有取得的社会和经济效益，存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想。单位未将绩效评价考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，与各站所年度预算安排挂钩，导致其职能和目标未得到进一步明确。三是财政资金未最大限度发挥效益，没有达到效益最大化。单位仅对财政资金使用情况进行监控，以监督检查为主，未整合财政资金，优化支出结构，导致无法推动财政资金合理配置及高效使用。

下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、培训等方式，加大对各站所预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益；二是初步树立绩效理念，通过开展绩效评价，我街道全体工作人员必须转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。形成以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念；三是强化责任意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确。通过绩效评价，考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识；四是提高财政资金的使用效益，各站所的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

    岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2023年决算公开表.xlsx

    岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处单位整体支出绩效自评报告.docx