岳阳市直管公房运营服务中心2024年度单位预算说明
目录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
本次说明所有金额均为万元填列，填写金额四舍五入保留两位小数。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
负责贯彻执行公共租赁房屋管理的法律、法规和政策，参与拟定公共租赁房屋管理的政策法规文件；制定公共租赁房屋运营管理的各项制度；负责公共租赁房屋的管理、维修、租金收取工作，协助实施公共租赁房屋危旧房的改造及公共租赁房屋的征迁工作；负责公共租赁房屋运营腾退管理；负责查处有关违法违规行为，协调处理运营管理过程中有关信访问题；负责公共租赁房屋资产保值增值及安全管理工作；完成上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置
单位领导岗位4个。现共有编制35人，实有35人。其中：正科级职员1个，副科级级职员3名。内设股室 8个：计财股，住保股，工程股，稽查股，房管一所，房管二所，春和所，办公室。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2024年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1072.06万元，其中，一般公共预算拨款1072.06万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加26.85万元，主要是因为社保基数的调整与年初新调入一位职工。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算1072.06万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出129.33万元，卫生健康支出19.32万元，城乡社区支出887.72万元，住房保障支出35.7万元。支出较去年增加26.85万元，其中基本支出增加26.85万元，项目支出较上年基本持平。其中基本支出较上年增加主要是因为主要是因为社保基数的调整与年初新调入一位职工。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算1072.06万元，其中，社会保障和就业支出129.33万元，占12.06%，卫生健康支出19.32万元，占1.8%，城乡社区支出887.72万元，占82.81%，住房保障支出35.70万元，占3.33%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为587.06万元，其中：人员经费525.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积、伙食补助费、离退休费、其他对个人和家庭的补助、商品和服务支出61.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为485万元，其中：业务工作经费支出115万元，主要用于公租房物业补贴与管理等方面支出；长期聘用人员经费70万元，主要用于发放公租房房管员在房屋租金收取与日常管理方面的支出，运行维护经费300万元，主要用于公租房屋修缮方面支出。2024年度本单位无其他大型政府性项目预算。
四、政府性基金预算支出
2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款61.2万元，比上一年增加3.6万元，增加6.25%。主要原因是有1位职工调入。注明：本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。）
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。主要原因是无计划此方面的支出。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算0万元，未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额546.2万元，其中工程类300万元，货物类61.2万元，服务类185万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本单位固定资产原值合计53.88万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计4.50万元；通用设备原值小计27.50万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计21.88万元。
截至2023年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1072.06万元，其中，基本支出587.06万元，项目支出485万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 单位预算公开表格
