2023年度岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心部门概况
一、部门职责
（一）负责区城市管理领域的统筹管理、指挥协调、调度处置工作；负责跨区域、重大复杂执法以及上级交办任务的协调督办工作；牵头组织拟订全区城管执法、环境卫生、园林绿化等城市管理领域的专项发展规划和年度计划。
（二）负责区城市管理领域的督查考评工作；完善城市管理考核指标体系和管理制度。
（三）负责统筹城市管理领域组织开展文明城市、卫生城市、园林城市等迎检工作和重要活动、重大接待任务的城市服务保障工作。
（四）负责拟订城管执法车辆、服装等装备的添置计划，经批准后组织实施。
（五）负责全区环境卫生设施建设、维修改造与管理工作；负责拟订环卫机械、车辆等设备建设规划和年度添置计划，经批准后组织实施；承担环卫设备、工具、劳保用品等的采购、验收、分发工作。
（六）负责指导、监督全区园林绿化建设、养护和管理；负责审核园林绿化建设工程预(决)算；负责拟订园林绿化机械、车辆等设备建设规划和年度添置计划，经批准后组织实施。
（七）负责城市管理领域的信息化建设和智慧化管理工作。
（八）负责“12345”政府热线、“12319”城管热线和“智慧城管”平台下派的城市管理类工单的接收、交办、督办和考核等工作；负责“车窗抛物”有奖举报的受理、审核、奖励实施等工作。
（九）负责城市管理领域事权下放所涉单位的财务统一集中核算和审计工作。
（十）负责事权下放所涉单位的信访维稳和安全生产工作；履行安全生产监督职责，实施安全生产专业培训和监管；协调处置城市管理应急突发事件。
（十一）负责事权下放所涉单位的党员统一管理、党建指导和干部人事管理工作。
（十二）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心为区人民政府直属公益类事业部门，正科级；本部门设有办公室，财务室， 设主任1名，副主任4名，督查专员5名。编制人数30人，实有人数28人。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心单位本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1557.05万元。与上年相比，增加418.12万元，增长36.71%，主要是因为：（1）、财政有调剂“车窗抛物”非税收入拨款指标；（2）、2022年度下沉的各个环卫系统单位需要购买的清扫保洁工具和清扫保洁专用特种车辆都是通过我中心统一采购，然后再调拨到各个单位的。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1557.05万元，其中：财政拨款收入1385.51万元，占88.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入171.54万元，占11.02%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1557.05万元，其中：基本支出410.26万元，占26.35%；项目支出1146.79万元，占73.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1385.51万元，与上年相比，增加475.44万元，增长52.24%，主要是因为：（1）、财政有调剂“车窗抛物”非税收入拨款指标；（2）、2022年度下沉的各个环卫系统单位需要购买的清扫保洁工具和清扫保洁专用特种车辆都是通过我中心统一采购，然后再调拨到各个单位的。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1385.51万元，占本年支出合计的88.98%，与上年相比，财政拨款支出增加475.44万元，增长52.24%，主要是因为：（1）、财政有调剂“车窗抛物”非税收入拨款指标；（2）、2022年度下沉的各个环卫系统单位需要购买的清扫保洁工具和清扫保洁专用特种车辆都是通过我中心统一采购，然后再调拨到各个单位的。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1385.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出38.87万元，占2.80%；卫生健康（类）支出62.75万元，占4.53%；城乡社区（类）支出1256.76万元，占90.71%；住房保障（类）支出27.13万元，占1.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为540.84万元，支出决算数为1385.51万元，完成年初预算的256.18%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为36.20万元，支出决算为35.97万元，完成年初预算数的99.36%，决算数小于预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区管理事务支出（项）。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为18.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：没有相关支出。
3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.99万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出（项）。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.41万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对工伤保险基金的补助（项）。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为48.53万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年度结转结余的疫情防控铂臣隔离点工作经费指标。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为12.68万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算数的112.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加调剂了2023年工资指标调整资金。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为444.23万元，支出决算为618.06万元，完成年初预算数的139.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了一部分机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和住房公积金（项），然后财政追加了非税收入车窗抛物不文明行为举报奖励资金和上年结转结余的工作经费指标。
9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为563.36万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的城管委系统2022年各事权接转单位设施设备采购经费和财政调剂的渣土运输公司拨付经费。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为75.34万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年度结转结余的考评中心运转经费。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为27.15万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算数的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分计入了其他城乡社区管理事务支出（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出391.27万元，其中：
人员经费339.68万元，占基本支出的86.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费51.59万元，占基本支出的13.19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为11.48万元，完成预算的191.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因是未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为11.48万元，完成预算的191.33%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有购置3辆环卫清扫特种车辆，所产生的车辆保险费、车辆油料费和修理费等；与上年相比增加11.48万元，增长100.00%,增长主要原因是：本年度有购置3辆环卫清扫特种车辆，所产生的车辆保险费、车辆油料费和修理费等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.48万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.48万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费11.48万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；
2023年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为1.01万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数26人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额298.62万元，其中：政府采购货物支出95.44万元、政府采购工程支出20.18万元、政府采购服务支出183.00万元。授予中小企业合同金额298.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额298.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1385.51万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1557.06万元，其中：基本支出410.26万元，项目支出1146.80万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95.87分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95.87分。全年预算数为1978.76万元，执行数为1557.06万元，完成预算的78.68%。绩效目标完成情况：一是充分发挥“大城管”指挥棒作用，对照市城管委考核标准要求，出台了《2023年岳阳楼区城市标准化管理考核实施细则（试行）》，实行一周一考评、一月一讲评，一周一通报、一月一兑现，奖惩兑现到各环卫作业所、城管中队、园林管养单位及108个社区，推动城市管理常态化、科学化、标准化；二是开展清除“牛皮癣”专项行动，今年来共计清理各类乱张贴、乱涂写“牛皮癣”56处5000余张，通过追呼治理系统查处各类“牛皮癣”违规行为3676起，监督清理小广告13000余张。三是2023年，全区累计接派智慧城管工单20万条，完成处置19.7万条，工单处置率98.5%，薄弱单位的工单处置数据较之前大幅提升。四是打造洁净样板街、文明养宠等行动等多个专项整治行动稳步推进，向市城管局、市生环委上报了9条岳阳楼区洁净样本路。针对不文明养宠行为成立专项督查小组，共督查发现、交办不文明养宠问题39处，印发了6期《文明养宠专项督查通报》。五是年初完成春节期间主要路段路灯灯杆上悬挂中国结灯饰和红灯笼串灯饰2700余个，全年主次干道共计补植地被36000平方米、行道树540株，增加花境6处。
发现的主要问题及原因：一是状态有疲态。重大活动保障频繁，国卫复审创建工作时间过长，财政压力过大，大家状态上有所疲惫。
二是标准有差距。无物业小区、城乡结合部区域卫生死角的治理还不彻底，有些区域垃圾清运后反弹现象较为普遍。
三是整改有欠缺。对未移交路段的绿化问题整改、事权下沉的无牌车辆整改等难点问题的治理，整改有难度。
下一步改进措施：一是进一步优化体制机制
继续按照区委提出“善待善治善管”和“九个不变”的基本原则， 推动事权属地管理明晰化、事权下沉队伍管理规范化，强化基层治理和事权属地管理工作任务，优化运行机制、补全权责漏洞。
二是进一步推动问题整改
全力攻坚城市管理方面的短板弱项，发挥好对城管委系统各单位的统一管理、统一指挥、统一调度作用，全力保障各项重大创建迎检接待活动，持续开展蓝天保卫战等大气污染防治行动。精细化推动城市清扫保洁，增加清扫频率，延伸覆盖面，确保城市主次干道、背街小巷干净整洁；精美化保护城市景观，继续清查绿化带、公园绿地的陈年垃圾，加强对行道树、公园、游园绿地设施管养力度；全覆盖整治市容秩序乱象，集中整治摆摊设点、占道经营、随意停车、乱贴广告等城市管理顽疾，及时清除无主废弃物、条幅、牛皮癣，确保辖区路段市容秩序规范。
三是进一步巩固工作成效
加强城管委系统各单位的全面管理、业务指导和工作考评，运行好城管、环卫、园林绿化各领域分工明确、责任到位、监督有力、运转高效、科学规范的城市管理督查考评长效机制，以考核治慵懒，以奖惩立权威，以绩效树形象，全面提升城市管理效能和服务水平。在督查考评中围绕“出成效”总体方向，既要看到对立面，敢于动真碰硬、不徇私情、实事求是做好考核、计分、排名、奖惩等各个环节的工作，让城管、环卫、园林各单位工作不松劲、不滑坡，把握科学性、针对性、实效性，找出真问题，不做表面文章，不走官僚、形式主义，切实减轻各单位工作负担，用督查考评为抓手加强各单位沟通协作。
。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2023年度岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心决算公开表.xlsx
2023年自评表格(岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心).docx