2023年度岳阳市岳阳楼区自然资源局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区自然资源局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区自然资源局部门概况
一、部门职责
（一）负责地理信息测绘，土地监测工作；负责组织自然资源和规划领域违法案件会审会议；负责重大行政执法决定的法制审核工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议答、听证工作；归口管理行政应诉和公平竟争审查工作；推进依 行政工作；指导监督行政执法工作；土地和矿产卫片执法、监管。负责自然资源统一确权登记工作 制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、信息、争议调处、成果应用等制度。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作 负责自然资源调查监测评价。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价；开展全区水、森林、草地湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作 负责实施全区基础测绘和测绘行业管理 负责监督管理地理信息安全、测绘成果质量和测绘活动 负责全区地图管理、地理信息公共服务工作。负责全区测量标志保护 承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作。负责全区航天航空遥感影像数据的同意获取、处理提供。
（二）承担建设项目用地预审；承担审查、核发有用地预审权的建设项目用地预审意见和选址意见书、建设用地规划许可证；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用、征收、征用的审核、报批工作；负责土地使用权收回 负责行政审批，土地征收，农用地转用，用地预审，临时用地审批，征地拆迁实施。执行全民所有自然资源资产管理政策和统计制度；负责自然资源资产价值评估和资产核算工作；承办全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出的评估和方案实施；草拟国有划拨决定书、国有建设用地使用 出让合同；承办土地转让、改变土地利用条件具体工作；承办自然资源土地储备和供应计划 编制；承办自然资源市场监督管理和动态监测，负责土地 市场信用体系；承办闲置土地的认定工作；参与建立政府公示自然资源价格体系，参与自然资源 级价格评估，参与组织基准地更新；开展自然资源节约集约利用 负责耕地数量、耕地质量保护工作 组织实施辖区耕地保护责任目标考核和永久基本。农田特殊保护 负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（三）负责牵头组织岳阳楼区范围内村庄规划的编制及技术审查 负责协助协调城市规划在我区的项目审查审批等业务工作 协助协调城市规划在我区除市 工程外的市级项目审查审批等业务 负责协助岳阳楼区范围 区级乡、村、社区、学校、基层医疗机构、社区养老机构等公益性规划建设项目的建设用地和工程及乡村规划许可初审；负责建设工程规划审批档案的形成和移交；负责组织用地核验核查和规划条件核实工作。负责 与编制国土空间生态修复规划，国土空间综合整治，土地整理复垦等工作 参与建立生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出区级备选项目。负责组织地质灾害防治规划的编制、年度防治方案；组织协调地质灾害调查评价；承担地质灾害的预防、预报，监督地质灾害治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；拟定矿产资源政策和规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护；承担矿产资源储量备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源的管理、矿产储备工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理古生物化石；组织指导全区绿色矿山建设；负责全区矿业权出让收益评估及管理。
（四）自然资源所：负责辖区内协助相关股室部门进行国土空间综合整治、生态修复工程项目实施、辖区内城乡规划编制、各类项目选址与用地预审、规划条件核实和用地核验核查、拆迁安置等工作提供服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室（财务股）、政策法规股（调查确权登记股）、用途管制股（开发利用股、耕地保护股）、工程规划管理股（生态修复股、地质灾害和矿产资源管理股）、区自然资源局设下列所属派出机构：梅溪自然资源所、郭镇自然资源所、城区自然资源所、下属二级机构岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心。本部门现有干部职工19人，其中参照公务员管理编制人数19人
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心，岳阳市岳阳楼区自然资源局2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区自然资源局本级。岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心单位独立核算。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为690.11万元。与上年相比，减少366.86万元，减少34.71%，主要是因为2022年包含机构改革下沉时的市级业务经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计690.11万元，其中：财政拨款收入689.11万元，占99.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.00万元，占0.14%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计690.11万元，其中：基本支出332.59万元，占48.19%；项目支出357.52万元，占51.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为689.11万元，与上年相比，减少367.86万元,减少34.80%，主要是因为2022年包含机构改革下沉时的市级业务经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出689.11万元，占本年支出合计的99.86%，与上年相比，财政拨款支出减少367.86万元，减少34.80%，主要是因为2022年包含机构改革下沉时的市级业务经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出689.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.18万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出57.92万元，占8.41%;卫生健康（类）支出22.86万元，占3.32%；自然资源海洋气象等（类）支出584.11万元，占84.76%；住房保障（类）支出23.04万元，占3.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为854.03万元，支出决算数为689.11万元，完成年初预算的80.69%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为31.77万元，支出决算为22.39万元，完成年初预算的70.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员一次性生活补贴跨年度发放。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为32.32万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员年内正常退休。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.98万元（工伤保险），支出决算为1.32万元，完成年初预算的134.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：锦江之星防疫隔离点装修费用未纳入年初预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为11.16万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的111.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员独生子女奖励未纳入年初预算。
10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为730.01万元，支出决算为575.51万元，完成年初预算的78.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入拨款支出在自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），还有部分费用在2024年支付。
11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入拨款预算在自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），而支出时计入自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为24.24万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的95.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员年内正常退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出332.59万元，其中：
人员经费299.31万元，占基本支出的89.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费33.28万元，占基本支出的10.01%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为3.07万元，完成预算的87.71%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为3.07万元，完成预算的87.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.61万元，减少16.58%,减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.07万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费3.07万元，主要是公务用车保险、维修、油料费支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出33.28万元，比年初预算数减少4.52万元，降低11.96%。主要原因是：部分印刷费和公务用车运行维护费在2024年支付。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门无培训费的预算和支出决算数。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额386.70万元，其中：政府采购货物支出12.31 万元、政府采购工程支出13.47万元、政府采购服务支出360.92万元。授予中小企业合同金额386.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额386.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出689.11万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出690.11万元，其中：基本支出332.59万元，项目支出357.52万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为690.11万元，执行数为690.11万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况。一般公共预算支出689.11万元，政府性基金拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入拨款0.00万元，其他资金1.00万元；二是实现产出和取得效益的情况。保持了2台公务用车的运行，审查项目工作质量情况达到了100.00%，机关承担的自然资源业务工作在规定时间内按要求完成率达到了84.00%，项目执行过程中有效节约经济成本，但由于事权下放，部分工作职能职权市里未跟区里达到统一意见，工作进行较困难；三是围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况。我单位在资产管理中严格按照文件规定，不管是资产资金的使用及采购流程及资产管理上都做到了完整统一的管理目标；我单位在自然资源业务工作中，其主要涵盖的自然资源管理、城镇规划等都严格按照事权下放的要求，恪尽职守；四是从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。我局承担的自然资源工作具有促进发展的效益，有效保障机关正常运转，有效保障楼区范围内自然资源保护工作，自然资源政策宣传到位，社会公众满意度较高。发现的主要问题及原因：一是自然资源相关业务部门年度专项工作无下拨经费或经费不足；二是某些项目为当年中央或省市区临时要求工作，因任务重时间紧，专项资金无法及时下拨到位；三是事权下放承接较困难。下一步改进措施：一是目前无专项资金或经费不够部分从我局业务工作经费中支出；二是多向业务股室宣传专项资金及时使用的重要性，重视采购内控制度的宣传把握，资金使用和采购流程业务股室必须人人清楚；三是对接好事权下放工作。转变观念，理清思路，积极汇报，争取上级的重视和支持，搞好事权属地改革。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
