岳阳市岳阳楼区洞庭街道办事处
2022年度单位预算说明
目录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、省级专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、国有资产占有和使用情况表
25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作。
2、街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内社区的工作，支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作。
4、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务。
5、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
6、负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
7、负责辖区的城市管理工作。
8、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
9、负责研究辖区的经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
10、承办区委、区政府交办的其他工作等。
（二）机构设置
本单位内设机构包括：党政综合办公室、党建办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室（民政办公室）、应急管理办公室、综治信访办公室、社会事业综合服务中心、产业项目服务中心、公共服务和网格化中心（政务、便民服务中心）、退役军人服务站、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、司法所。根据编办核定，本单位共有干部职工78人，其中：在职编制58人，离退休人员20人。
（三）部门预算单位构成
本单位无下属单位，本次2022年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1069.85万元，其中，一般公共预算拨款1069.85万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少55.21万元，主要是因为2022年岳阳市岳阳楼区洞庭街道办事处合并到了岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道办事处，存在机构人员调整，从而人员经费及公用经费减少。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算1069.85万元，其中，国防支出5.00万元，社会保障和就业支出140.23万元，卫生健康支出33.17万元，城乡社区支出828.53万元，住房保障支出62.92万元。支出较去年减少55.21万元，其中基本支出减少94.87万元，项目支出增加39.66万元。其中基本支出较上年减少主要是因为本单位即将进行机构改革，将并入岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道办事处，所以人员存在调整。项目支出较上年增加主要是因为根据岳政办函【1993】82号批复，已确定为城市污水临时处理设施，并已实际对东风湖渔场村民生产生活造成了影响，依法应适当予以经济补偿。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1069.85万元，其中，城乡社区支出828.53万元，占77.44%；社会保障和就业支出140.23万元，占13.11%；卫生健康支出33.17万元，占3.10%；住房保障支出62.92万元，占5.88%；国防支出5.00万元，占0.47%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出2022年基本支出年初预算数为907.19万元，其中：人员经费802.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。商品和服务支出104.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出2022年项目支出年初预算数为162.66万元，其中：业务工作经费支出6.66万元，主要用于国防支出、抚恤金支出；其他事业类发展资金支出56.00万元，主要用于市污水处理中心污水排放对岳阳楼区捕捞社区居委会南津港千亩湖渔业生产损失进行补偿；城乡社区管理支出100.00万元，主要用于单位日常运转。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款104.40万元，比上一年减少5.20万元，降低4.74%。主要原因是本单位即将进行机构改革，将并入岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道办事处，所以人员存在调整，机关运行经费减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少19.00万元，降低86.36%。主要原因是响应国家号召，厉行节俭，在合理的范围内进行公务接待。
（三）一般性支出情况
2022年度本单位未计划安排会议、培训、未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额133.40万元，其中工程类62.00万元，货物类27.40万元，服务类44.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计478.75万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计350.73万元；通用设备原值小计77.75万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计50.28万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。
截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为1069.85万元，其中，基本支出907.19万元，项目支出162.66万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 单位预算公开表格
（见附件）
