2022年度中共岳阳市岳阳楼区委机要局
部门决算
目录
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委机要局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委机要局部门概况
一、部门职责
（一）岳阳楼区机要局负责全区党政系统密码通信、密码管理、国产商用密码、信息化密码保障；
（二）负责密码电报的传输、批抄、递送；
（三）负责省市电子公文系统电子公文的接收、办理和中央、省、市纸质文件的收发和传阅办理；
（四）负责全区电子政务内网建设和维护，负责党政机关办公信息化系统安全可靠应用；
（五）负责机要值班安排、机要密码宣传工作；
（六）负责区委、区委办印章管理，负责区委办公自动化、信息化规范、建设和管理
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共岳阳市岳阳楼区委机要局内设机构包括：现有人数4人，其中：在职编制3人，离退休1人，无下设股室。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，中共岳阳市岳阳楼区委机要局2022年部门决算汇总公开单位仅包括中共岳阳市岳阳楼区委机要局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为183.58万元。与上年相比，增加95.76万元，增长109.04%，主要是因为人员经费调整，增加项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计183.58万元，其中：财政拨款收入183.58万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计183.58万元，其中：基本支出87.97万元，占47.92%；项目支出95.61万元，占52.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为183.58万元，与上年相比，增加95.76万元，增长109.04%，主要是因为人员经费调整，增加项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出183.58万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加95.76万元，增长109.04%，主要是因为人员经费调整，增加项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出183.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.44万元，占95.02%；社会保障和就业（类）支出4.17万元，占2.27%；卫生健康（类）支出2.08万元，占1.13%；住房保障（类）支出2.89万元，占1.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为100.01万元，支出决算数为183.58万元，完成年初预算的183.56%，其中：
1、公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）。
年初预算为43.48万元，支出决算为174.44万元，完成年初预算的401.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入一般行政管理事务，增加项目支出。
2、公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为40.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政运行支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为2.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.12万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的101.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入行政单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、财政对工伤保险基金的补助，人员经费调整。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.06万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.21万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.26万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.73万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的76.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入公务员医疗补助，人员年内调动导致社保减少。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.57万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入行政单位医疗。
10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.21万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的68.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员年内调动导致社保减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出87.96万元，其中：
人员经费68.36万元，占基本支出的77.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费19.60万元，占基本支出的22.28%，主要包括括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出19.60万元，比上年决算数减少19.79万元，降低50.24%。主要原因是：厉行节约，压缩行政开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于开展0次培训，人数0人，内容为无。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额115.22万元，其中：政府采购货物支出45.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.68万元。授予中小企业合同金额115.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额115.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出183.58万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出183.58万元，其中：基本支出87.97万元，项目支出95.61万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为183.58万元，执行数为183.58万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；二是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三是三公经费的使用基本控制在预算申报的范围内。发现的主要问题及原因：主要存在问题项目资金预算掌控不力。下一步改进措施：一是根据实际需要，按照目标相关性、政策相符性和经济合理性的原则，科学、合理、真实地编制经费预算；二是秉着立减节约的原则，严格控制经费的支出。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
中共岳阳市岳阳楼区委机要局2022年度部门决算公开表.xlsx
中共岳阳市岳阳楼区委机要局2022年度整体绩效自评.docx