中共岳阳市岳阳楼区委机要局
2021年部门决算
目 录
第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委机要局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共岳阳市岳阳楼区委机要局部门概况
一、 部门职责
岳阳楼区机要局是负责全区党政系统密码通信、密码管理、国产商用密码、信息化密码保障；负责密码电报的传输、批抄、递送；负责省市电子公文系统电子公文的接收、办理和中央、省、市纸质文件的收发和传阅办理；负责全区电子政务内网建设和维护，负责党政机关办公信息化系统安全可靠应用；负责机要值班安排、机要密码宣传工作；负责区委、区委办印章管理，负责区委办公自动化、信息化规范、建设和管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
中共岳阳市岳阳楼区委机要局内设机构包括：本部门共有编制人数5人，实有人数3人。内设股室0个。
（二）决算单位构成。
中共岳阳市岳阳楼区委机要局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市岳阳楼区委机要局本级。
第二部分
2021年部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为87.82万元。与上一年度相比，收、支总计各减少21.83万元，下降19.90%。主要是因为厉行节约，压缩行政开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计87.82万元，其中：财政拨款收入87.82万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计87.82万元，其中：基本支出87.82万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支合计均为87.82万元。与上一年度相比，财政拨款收支总计各减少21.83万元，下降19.90%。主要是因为厉行节约，压缩行政开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出87.82万元。与上一年度相比，财政拨款支出减少21.83万元，下降19.90%。主要是因为厉行节约，压缩行政开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出87.82万元，主要用于以下方面：公共安全支出80.62万元，占91.81%；社会保障和就业支出2.99万元，占3.40%；卫生健康支出1.53万元，占1.74%；住房保障支出2.68万元，占3.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为114.08万元，支出决算数为87.82万元，完成年初预算的76.98%，其中：
1、公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）
年初预算为60.59万元，支出决算为80.62万元，完成年初预算的133.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算其他项计入了此项，另人员调整，经费增加。
2、公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为42万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为1.61万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为3.94万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的75.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为1.75万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的87.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0.93万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为2.80万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出87.82万元，其中：人员经费48.43万元，占基本支出的55.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。公用经费39.39万元，占基本支出的44.85%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.00万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共岳阳市岳阳楼区委机要局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元；基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
中共岳阳市岳阳楼区委机要局2021年度机关运行经费支出39.39万元，比上一年决算数减少5.59万元，下降12.43%。主要原因是：厉行节约，压缩行政开支。
十一、一般性支出情况说明
2021年度中共岳阳市岳阳楼区委机要局开支会议费2.16万元，机要工作会议；开支培训费0.00万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，无相关活动计划。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额50.57万元，其中：政府采购货物支出41.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.53万元。授予中小企业合同金额50.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额50.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中共岳阳市岳阳楼区委机要局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、 2021年度预算绩效情况说明
中共岳阳市岳阳楼区委机要局整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为85.62万元，执行数为87.82万元，完成预算的102.57%。主要包括：本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用基本控制在预算申报的范围内。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
2021年中共岳阳市岳阳楼区委机要局决算公开表绩效自评.doc