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岳阳楼区老干部活动中心2021年部门预算公开

来源：区老干局 2021-01-18 09:58

老干部活动中心

单位2021年度

单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

(1)贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，做好全区离退休干部(重点是离休干部和副处级以上逞休干部)的管理，安置、服务工作，对全区离休干部的“政治待遇和生活待遇”落实情况进行宏观管理和检查督促。

(2)深入调查研究，针对全区老干部工作中出现的新情况、新问题，及时提。出建设性意见和建议，为区委、区人民政府决策当好参谋。

(3)组织开展“养老、敬老、爱老”活动，依法维护老干部的合法权益和相关待遇，组织和指导全区老干部开展活动、发挥作用，并适时总结交流经验。

(4)会同有关职能部门完善老干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制。确保老干部生活待遇的落实。

(5)加强离退休干部党支部建设，办好老子部大学，做好老干部思想政治工作。

(6)承担区老干部工作领导小组办公室和区关心下—代工作委员会的日常工作，关心下一代健康成长，组织老同志对青少年进行爱国主义。革命传统等教育，开展校外辅导工作，帮教失足青少年，抓好学校、社会、家庭“三结合”教育。

(7)负责处理老干部来信来访，做好来我区参观、探亲访友的离休干部的接待服务工作。

(8)管理好本单位的国有资产，改善龙子部活动条件，充分发挥活动场地和设施的作用，不断发展老干部事业。

(9)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，我局内设机构3个；在编人员8人。

1、办公室（岳阳市岳阳楼区关心下一代工作委员会办公室）

2、生活待遇股

3、组织宣教股

（三）部门预算单位构成

二级预算单位：岳阳市岳阳楼区老干部活动中心（岳阳市岳阳楼区老年人大学）。

根据编办核定，我局的二级预算单位实行全额拨款事业编制，纳入2021年部门预算编制范围。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算145万元，其中，一般公共预算拨款145万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加57万元，主要是因为增加春节老干部慰问30万元、老干部体检20万元、门球协会3万元、老年协会4万元。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算145万元，其中，一般公共服务0万元，其他支出145万元。支出较去年增加57万元，其中基本支出增加0万元，项目支出增加57万元。其中基本支出较上年无增加主要是因为人员经费由组织部管理，项目支出增加主要是因为增加春节老干部慰问30万元、老干部体检20万元、门球协会3万元、老年协会4万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算145万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；其他支出145万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为145万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中包括老年组织19万元，主要用途：老年保健协会、老年书画协会、老年盆景协会、关心下一代工作委员会工作用经费。离退休党工委5万元，主要用途：离退休党工委工作经费。离休费、护理费37万元，主要用途：发放离休人员的护理费，十三个月奖金等。老年教育4万元，主要用途：老年教育工作经费。特需8万元，主要用途：老干部住院看望和悼念。关心下一代委员会经费15万元，主要用途：编写青少年习惯养成书籍开支。春节老干部慰问30万元，主要用途：重阳节、春节慰问。老干部体检20万元，主要用途：老干部体检。门球协会3万元，主要用途：门球协会活动开支。老年协会4万元，主要用途：老年协会活动开支。

四、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2020年无增加，增加0%。主要原因是运行经费由组织部开支。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年无增加，增加0%，主要原因是本单位无三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，无内容；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，无内容为；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，无内容。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。2021年度本单位未安排政府采购预算

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为145万元，其中，基本支出0万元，项目支出145万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，注意项目支出和整体支出顺序。

2021年度本单位无重点绩效项目。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。