岳阳楼区总工会困难职工帮扶中心2019年部门预算说明
目 录
第一部分 岳阳楼区困难职工帮扶中心2019年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2019年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳楼区区总工会困难职工帮扶中心是工会工作服务大局、维护职工合法权益的有限载体，是工会组织密切党和群众联系，服务广大职工、帮助职工解决困难的重要窗口。主要职责为：
（1）信访接待。按照信访工作有关规定，热情接待困难职工，听其要求，解释疑难，化解矛盾，协调解决，维护稳定。
（2）政策咨询。积极向职工宣传党和政府的各项政策，为求助职工（农民工）提供政策咨询。
（3）生活救助。对遭受突发灾害造成生活困难的职工（农民工），给予及时救助，特困职工家庭成员因患重大疾病，未进入基本医疗统筹范围的，给予救助，特困职工（农民工）子女交不起学费而面临失学的，给予救助。
（4）法律援助。认真履行维权职能，维护职工（农民工）合法权益不受侵犯，积极与有关部门联系、协调、无偿为困难职工（农民工）提供法律援助。
（5）技能培训。对下岗、失业人员，根据其劳动能力、技能特长、就业愿望，有中心受理后，与有关部门共同组织开展劳动技能培训，取得资格证书，创造就业条件。
(6)职业介绍。努力拓展就业渠道，积极收集用工信息，向用人单位推荐求职的苦难职工（农民工），促进其实现再就业。
2、机构设置
现有人数7人，其中：在职编制7人；离退休0人。机关设置1个股室：帮扶中心办公室。
二、部门预算单位构成
困难职工帮扶中心是区总工会二级机构，实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算编制范围仅包括本级预算。岳阳楼区总工会困难职工帮扶中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、11、12、15、16、17、18、23B、23C、24B、24C、04表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，项目经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数112.93万元，其中，一般公共预算拨款112.93万元。比去年增加5.25万元。主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2019年年初预算数112.93万元，其中，基本支出80.93万元，项目支出32万元。比去年增加5.25万元。主要原因是:基本支出增加5.25万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入112.93万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为80.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为32万元，是指单位为完成职工困难帮扶经费32万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款10.96万元，比2018年预算增加0.08万元。增加0.07 %。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，与2018年持平，公务接待0.2万元，接待次数5次；加班用餐0.3万元，用餐次数8次。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额83.22万元，其中，政府采购货物预算9.92万元，政府采购服务预算73.3万元，政府采购工程预算0万元.
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，本部门共有公务用车为0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆.
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为112.93万元，其中，基本支出83.22万元，项目支出32万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
