2021年区困难职工帮扶中心部门预算公开-岳阳楼区财政预决算专栏-岳阳市岳阳楼区政府门户网站

当前位置：首页 > 政务公开 > 重点领域 > 岳阳楼区财政预决算专栏 > 部门预决算 > 行财线 > 中共岳阳市岳阳楼区委员会 > 直属机构 > 岳阳市岳阳楼区困难职工帮扶中心（已撤并） > 2021年

2021年区困难职工帮扶中心部门预算公开

来源：区总工会 2021-01-13 12:57

岳阳楼区困难职工帮扶中心2021年度单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳楼区区总工会困难职工帮扶中心是工会工作服务大局、维护职工合法权益的有限载体，是工会组织密切党和群众联系，服务广大职工、帮助职工解决困难的重要窗口。主要职责为：

（1）信访接待。按照信访工作有关规定，热情接待困难职工，听其要求，解释疑难，化解矛盾，协调解决，维护稳定。

（2）政策咨询。积极向职工宣传党和政府的各项政策，为求助职工（农民工）提供政策咨询。

（3）生活救助。对遭受突发灾害造成生活困难的职工（农民工），给予及时救助，特困职工家庭成员因患重大疾病，未进入基本医疗统筹范围的，给予救助，特困职工（农民工）子女交不起学费而面临失学的，给予救助。

（4）法律援助。认真履行维权职能，维护职工（农民工）合法权益不受侵犯，积极与有关部门联系、协调、无偿为困难职工（农民工）提供法律援助。

（5）技能培训。对下岗、失业人员，根据其劳动能力、技能特长、就业愿望，有中心受理后，与有关部门共同组织开展劳动技能培训，取得资格证书，创造就业条件。

(6)职业介绍。努力拓展就业渠道，积极收集用工信息，向用人单位推荐求职的苦难职工（农民工），促进其实现再就业。

　　(二)机构设置

属于岳阳楼区总工会二级机构，核定编制8人，在职在编7人；退休人员0人，无其他机构设置。

（三）部门预算单位构成

　困难职工帮扶中心是区总工会二级机构，实行独立核算，纳入2021年部门预算编制范围。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算104.03万元，其中，一般公共预算拨款104.03万元（经费拨款104.03万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少10.1万元，主要是工资福利减少3.14万元，项目经费减少4万元，其他商品和服务支出减少2.96万元。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算104.03万元，其中，一般公共服务85.9万元，社会保障和就业支出10.34万元、卫生健康支出3万元、住房保障支出4.79万元，支出较去年减少10.1万元，其中基本支出减少6.1万元，项目支出减少4万元，其中基本支出较上年减少的主要是因为人员的减少，项目支出减少主要是因为是财政压缩开支，减少职业化配套资金。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算104.03万元，其中，一般公共服务支出85.9万元，占82%；社会保障喝就业支出10.34万元，占10%；卫生健康支出3万元，占3%，住房保障支出4.79万元，占5%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为84.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出20万元，主要用于全区困难职工帮扶等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.36万元，比2020年减少2.46万元，降低15%。主要原因是压缩开支，办公费的减少。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与2020年预算数一样。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数260人，内容为一户一产业培训和技能培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额20万元，其中工程类0万元，货物类12万元，服务类8万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为104.03万元，其中，基本支出84.03万元，项目支出20万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的本单位所有支出实行绩效目标管理。详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》

重点项目预算的绩效目标：2021年度本单位无重点项目。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。