2022年度岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处

部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处部门概况

 

 

一、部门职责

（一）街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（二）党政办公室：协助街道领导处理党务和政务等日常事务；负责机关文电、重要文稿、信息、档案、机要、保密、会务、接待、后勤等工作；负责综合协调、综合调研、综合考核等工作党政办公室：协助街道领导处理党务和政务等日常事务；负责机关文电、重要文稿、信息、档案、机要、保密、会务、接待、后勤等工作；负责综合协调、综合调研、综合考核等工作。

（三）党建办公室：负责基层组织建设和党员队伍建设工作；落实党建工作责任制，负责干部人事、思想宣传、意识形态、网信、文明创建、统一战线、民宗侨务、机构编制等工作；负责离退休干部管理服务；协调群团组织承接赋权、委托下放、公共服务等有关事项党建办公室：负责基层组织建设和党员队伍建设工作；落实党建工作责任制，负责干部人事、思想宣传、意识形态、网信、文明创建、统一战线、民宗侨务、机构编制等工作；负责离退休干部管理服务；协调群团组织承接赋权、委托下放、公共服务等有关事项。

（四）经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室）：负责编制实施经济社会发展规划和年度计划；指导协调二、三产业发展，推进经济结构调整；负责做好移民开发工作；负责做好饮用水水源地、矿产资源、项目建设和生态环境的整体保护、系统修复及其治理工作；负责组织落实大气严重污染时的非常紧急措施和强制性应急措施；负责辖区内水库大坝、内河交通等安全管理、监督检查及事故应急处理，以及河道（河长制）管理；负责组织开展辖区内动物疫病预防控制、强制免疫，制止处置畜禽养殖环境污染行为，做好三类动物疫情发生的防治净化工作；负责农产品质量安全管理和事故处理工作；负责辖区内养犬的管理，捕杀狂犬、野犬。根据授权，负责承接城市管理、农林、生态环境、农林畜牧水产、经济社会调查统计、科技工信、金融商贸等方面直接赋权、委托下放、服务前移的事务性工作和公益性服务。

（五）社会事务：负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负责退役军人管理等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

（六）应急管理办公室：负责突发事件应急预案的制定与发布，应急知识的宣传普及和应急演练的组织，做好应急防范和抗险救灾准备工作；负责辖区安全监督、消防监督检查和安全隐患排查整治;做好特大事故的防范工作，配合做好特别重大事故以下等级生产安全事故调查工作；负责做好生产经营单位安全生产监督管理、隐患排查治理、非法生产经营查处和安全事故应急处置救援等工作；负责危险化学品事故的应急处置；负责洪涝、地质等自然灾害的巡回检查、处理上报、应急处置、避灾疏散；负责抗洪抢险和灾后的救灾减灾等工作；负责组织落实紧急防汛期的非常紧急措施和强制性应急措施；负责森林火灾的预防、调查核实及扑救工作；负责应急救援物资的调用、征用和归还补偿工作；负责自然灾害救助对象的初审认定和救助。根据授权，负责承接应急管理等方面直接赋权、委托下放、服务前移的有关事项。

（七）综治信访办公室：负责维护社会稳定，全面掌握辖区社会稳定形势，组织开展社会矛盾纠纷排查、调处，协调有关部门妥善处置重大复杂矛盾纠纷；落实防范措施，组织开展突出治安问题排查整治；推进社会管理，督促、指导有关单位做好社会闲散人员、刑释解教人员、社区矫正对象、邪教人员及其他高危人员的帮教服务和管控工作；负责禁毒、戒毒（康复）工作，开展全民禁毒宣传和预防教育；开展平安建设，组织群防群治；落实综治民调，接待群众来信来访。

（八）社会事业综合服务中心：负责公共卫生事件的应急处置、传染病疫情的预防控制、职业健康、计划生育、流动人口婚育状况等有关事务；负责做好城乡居民社会养老保险登记、就业登记和失业登记；负责城乡居民基本医疗保险参保登记、缴费续保、城乡医疗救助待遇核定工作。根据委托，负责承接教育、文化、体育、广电、旅游、红十字会等方面的事务性工作和公益性服务。

（九）产业项目综合服务中心 ：负责修建临时建（构）筑物和其他设施的审核以及使用宅基地、空闲地建设住宅的审核；负责公共设施和公益事业建设初审和建设用地、公共租赁住房保障或住房租赁、危房改造等方面的审核；负责征地拆迁安置相关工作；负责集体所有土地承包经营审批许可和合同备案，做好经营权证颁发和家庭农场申报的初审；负责对辖区内水土保持的监督管理；负责指导辖区物业小区业主委员会组建；根据委托，承办辖区内征地拆迁安置、厂地协作、重点项目建设、自然资源和规划、住建等方面的事务性工作和公益性服务。

（十）公共服务和网格化中心（政务、便民服务中心）：负责承办辖区内企业和群众相关政务服务和公共服务事项；负责梳理政务服务事项目录，优化办事流程，提升服务质量等；负责做好“互联网+政务服务”工作，实行政务服务事项“一网通办”“全域通办”及各类审批事项盖章办结、证件办理、证明开具，实行“一枚印章管审批（服务）”；负责协调推进优化经济发展环境工作；负责“12345”市长热线和市（区）长信箱工单处理；负责指导社区开展公共（便民）服务，对社区办事窗口服务进行监督考核；承担网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等平台的事务性工作；进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

（十一）退役军人服务站：负责辖区内退役军人及军烈属就业创业、优抚帮扶、权益保障、走访慰问、信访接待、政策法律服务等方面的事务性工作；协助做好涉退役军人舆情的收集、引导工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；指导社区退役军人服务站做好退役军人教育管理服务工作。

（十二）综合行政执法大队：依据法律、法规和相关政策，整合辖区内禁违拆违的全部职责，根据委托，负责对擅自修建临时建（构）筑物和其他设施、未经规划批准修建住宅、在城市河道和水域修建违法建筑物等行为的处罚，并对逾期不改正的违法建筑进行拆除。根据授权，负责承接自然资源和规划等方面直接赋权、委托下放、服务前移的行政执法事项。

（十三）环境卫生服务中心：负责辖区内环境卫生、爱国卫生、爱卫创建、市容管理和小街巷的市政维护等工作。

（十四）财政所：负责街道财政资金预算、资金监管等工作；负责税务、审计、经管等工作；指导和监管社区财务工作。

（十五）司法所：负责基层法治建设，组织开展基层依法治理、法制宣传教育、公共法律服务等工作；负责街道法律顾问工作，指导监督街道综合行政执法大队开展执法活动；负责人民调解、行政调解和相关纠纷、争议的裁决工作；参与社会治安综合治理工作；承担社区矫正、安置帮教等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处内设机构包括：我单位共有编制人数107人，其中：行政编16人，事业编91人。在职人员107人，退休人员62人。股室15个，分别为街道办事处、党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室）、社会事务、应急管理办公室、综治信访办公室、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心（政务、便民服务中心）、退役军人服务站、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、财政所、司法所。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处本级。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4,373.69万元。与上年相比，减少2,546.56万元，减少36.80%，主要是因为财政预算项目资金，专项补助减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,373.69万元，其中：财政拨款收入1,438.06万元，占32.88%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,935.63万元，占67.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,373.69万元，其中：基本支出1,362.72万元，占31.16%；项目支出3,010.97万元，占68.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,438.06万元，与上年相比，减少5,482.19万元,减少79.22%，主要是因为围绕办事处中心工作开展的项目支出以单位资金的预算指标进行下发，计入了其他收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,438.06万元，占本年支出合计的32.88%，与上年相比，财政拨款支出减少5,482.19万元，减少79.22%，主要是因为围绕办事处中心工作开展的项目支出以单位资金的预算指标进行下发，计入了其他收入。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,438.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出115.89万元，占8.06%；卫生健康（类）支出56.05万元，占3.90%；城乡社区（类）支出1,159.74万元，占80.65%；农林水（类）支出1.43万元，占0.09%；住房保障（类）支出101.75万元，占7.08%；其他（类）支出3.20万元，占0.22%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2,131.00万元，支出决算数为1,438.06万元，完成年初预算的67.48%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为106.63万元，支出决算为106.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。  

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为6.66万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的50.30%，决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了相应的预算指标。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为150.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了相应的预算指标。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为53.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了相应的预算指标。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比,决算数大于预算数的主要原因是年初没有对此项进行预算，财政年中根据我单位实际业务活动追加了预算指标。  

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为53.58万元，支出决算为53.58万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了相应的预算指标。  

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,257.6万元，支出决算为1,154.74万元，完成年初预算的91.82%，决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了相应的预算指标。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为260.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的1.92%，决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了相应的预算指标。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为65.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了相应的预算指标。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为45.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了相应的预算指标。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比,决算数大于预算数的主要原因是年初没有对此项进行预算，财政年中根据我单位实际业务活动追加了预算指标。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为118.62万元，支出决算为101.74万元，完成年初预算的85.77%，决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了相应的预算指标。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比,决算数大于预算数的主要原因是年初没有对此项进行预算，财政年中根据我单位实际业务活动追加了预算指标。

16、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际业务活动调整了相应的预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,362.72万元，其中：

人员经费1,215.84万元，占基本支出的89.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费146.88万元，占基本支出的10.78%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节俭，加强管理，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出146.88万元，比年初预算数减少45.72万元，降低23.74%。主要原因是：加强管理，厉行节俭，办公用品和其他商品服务支出的减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算10.00万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的18.00%。用于召开1次会议，人数268人，内容为2023年度经济工作会，会议主要总结2022年度各项工作所取得的成效和存在的问题以及2023年工作安排。

本部门无培训费的预算和支出决算数。

本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,438.06万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出4,373.69万元，其中：基本支出1,362.72万元，项目支出3,010.97万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金2,938.84万元，占一般公共预算项目支出总额的97.60%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分分别为94、92分，自评结果等次均为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为4,373.69万元，执行数为4,373.69万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是扎实开展街道党工委理论中心组学习；二是抓实疫情防控；三是强化扬尘污染防治；四是坚持对违法建筑“零容忍”。五是协助推动步步高集团投资的兴建学乐健康城项目。发现的主要问题及原因：由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成；二是科学合理编制预算，严格执行预算。三是加强管理，严控行政支出。四是强化学习培训，提高思想认识。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处2022年度部门决算公开表.xls

岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处2022年整体绩效自评表.pdf