2020年度
岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处部门决算
目录
第一部分岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处概况
一、 部门职责
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
1.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
2.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
3.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
4.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
5.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
6.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。
7.指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。
8.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
9.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
10.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处机构设置共设有4个职能办公室（党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口与计划生育办公室、社会管理综合治理办公室），6个站所（经济管理工作站、就业和社会保障工作站、计划生育服务所、公共文化和社会事业服务中心、城管环卫工作站、控建拆违征收安置工作站）。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：东茅岭街道办事处本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1505.13万元。与上年相比，增加530.9万元，增长54.49%，主要是因为城乡社区建设支出增加、人员增加及工资津补贴提标等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1505.13万元，其中：财政拨款收入1505.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1505.13万元，其中：基本支出1505.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为1505.13万元，与上年相比，增加530.9万元,增长54.49%，主要是因为城乡社区建设支出增加、人员增加及工资津补贴提标等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1505.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加530.9万元，增长54.49%，主要是因为城乡社区建设支出增加、人员增加及工资津补贴提标等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1505.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1505.13万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1162.13万元，支出决算数为1505.13万元，完成年初预算的129.51%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1162.13万元，支出决算为1505.13万元，完成年初预算的129.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区建设支出增加、人员增加及工资津补贴提标等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1505.13万元，其中：人员经费1044.47万元，占基本支出的69.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费460.66万元，占基本支出的30.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为32万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。
公务接待费支出预算为26万元，支出决算为26万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.5万元，减少1.89%，减少的主要原因是减少了不必要的公务接待费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26万元，占81.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占18.75%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为26万元，全年共接待来访团组0个、来宾6500人次，主要是加班用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出460.66万元，比年初预算数增加343万元，增长292%。主要原因是：人员及公务交通补贴增加等。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费3.5万元，用于召开表彰会，人数150人，内容为年终总结表彰会、七一先进党员表彰会；开支培训费2万元，用于开展业务培训，人数50人，内容为统计人口普查培训、党建培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额359万元，其中：政府采购货物支出218万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出111万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效按照财政绩效部门要求公开，详见第五部分附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分
附件
