2020年王家河街道办事处部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区王家河街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 王家河街道办事处部门概况
一、部门职责
街道的主要职责是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区王家河街道办事处单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（加挂自然资源和生态环境办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、综治信访办公室、应急管理办公室、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、环境卫生服务中心。
（二）决算单位构成。王家河街道办事处2020年部门决算公开单位构成仅为单位本级。
第二部分 王家河街道办事处年部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区王家河街道办事处2020年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1464.85万元。与2019年相比，增加557.65万元，主要是因为城乡社区建设支出增加、人员增加及工资津补贴提标等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1464.85万元，其中：财政拨款收入1464.85万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1464.85万元，其中：基本支出1464.85万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1464.85万元。与2019年相比，增加557.65万元，主要是因为城乡社区建设支出增加、人员增加及工资津补贴提标等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1464.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加557.65万元，增长61%，主要是因为城乡社区建设支出增加、人员增加及工资津补贴提标等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1464.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1464.85万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1252.64万元，支出决算数为1464.85万元，完成年初预算的116.9%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1252.64万元，支出决算为1464.85万元，完成年初预算的116.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资津补贴提标等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1464.85万元，其中：人员经费1231.86万元，占基本支出的84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费232.99万元，占基本支出的16%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为20.9万元，完成预算的80.3%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。
公务接待费支出预算为26万元，支出决算为20.9万元，完成预算的80.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步严格管理和控制公务接待，与上年相比减少0.26万元，减少1.25%,减少（增长）的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为20.9万元，全年共接待来访团组500个、来宾5225人次，主要是考察调研等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费支出232.99万元，比上年决算数增加47.91万元，增长25.8%。主要原因是：城乡社区建设支出增加、人员增加及工资津补贴提标等。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.8万元，用于召开年度、季度讲评总结会议、工作推进会、部署会等会议，人数100人，内容为工作总结、推进、部署等；开支培训费0.54万元，用于开展业务知识、工作培训，人数80人，内容为业务知识、工作培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区乡镇财政服务中心公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区乡镇财政服务中心位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区乡镇财政服务中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
