2021年度岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处部门概况
一、 部门职责
街道的主要职责是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区王家河街道办事处单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（加挂自然资源和生态环境办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、综治信访办公室、应急管理办公室、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、环境卫生服务中心。
（二）决算单位构成。王家河街道办事处单位2021年部门决算汇总公开单位构成构成仅为单位本级。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1757.47万元。与上年相比，增加292.62万元，增长19.98%，主要是因为城乡社区建设支出增加、人员增加及工资津补贴提标等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1757.47万元，其中：财政拨款收入1757.47万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1757.47万元，其中：基本支出1757.47万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1757.47万元，与上年相比，增加292.62万元,增长19.98%，主要是因为城乡社区建设支出增加、人员增加及工资津补贴提标等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1757.47万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加292.62万元，增长19.98%，主要是因为城乡社区建设支出增加、人员增加及工资津补贴提标等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1757.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出108.60万元，占6.18%，卫生健康支出31.60万元，占1.80%，城乡社区支出1558.46万元，占88.68%，住房保障支出58.81万元，占3.35%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1236.15万元，支出决算数为1757.47万元，完成年初预算的142.00%，其中
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为7.80万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于年初预算数原因基数调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为57.97万元，支出决算为66.64万元，完成年初预算的114.96%，决算数大于年初预算数原因养老保险基数上调。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为28.98万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算支出全部列支在其他社会保障缴费。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.56万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的156.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数的调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为26.67万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的96.96%，决算数与小于年初预算数原因为医疗保险基数调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为5.22万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的109.96%，决算数大于年初预算数原因为公务员医疗补助基数调整。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为616.83万元，支出决算为1170.19万元，完成年初预算的189.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了环卫工人、退役军人就业援助人员工资；追加了春节慰问、入伍义务兵家庭优待金等资金。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）。
年初预算为50.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算支出全部列支在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算支出全部列支在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
11、 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为388.27万元，支出决算为388.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为42.67万元，支出决算为58.81万元，完成年初预算的137.83%，决算数大于年初预算数原因为住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1757.47万元，其中：人员经费1524.01万元，占基本支出的86.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费233.47万元，占基本支出的13.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.50万元，支出决算为10.60万元，完成预算的41.56%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为25.50万元，支出决算为10.60万元，完成预算的41.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步严格管理和控制公务接待，与上年相比减少10.30万元，减少49.28%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.60万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为10.60万元，全年共接待来访团组322个、来宾2347人次，主要是主要是考察调研等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位无公务用车运行开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出233.47万元，比上年决算数增加0.48万元，增长0.20%。主要原因是：人员增加，开支增加
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.30万元，用于召开年度、季度讲评总结会议、工作推进会、部署会等会议共30次，人数300人，内容为工作总结、推进、部署；开支培训费0.23万元，用于开展业务知识、工作培训共5次，人数26人，内容为业务知识、工作培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额155.75万元，其中：政府采购货物支出34.65万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出117.1万元。授予中小微企业企业合同金额155.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业货物采购合同金额155.75万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予小微企业合同金额4.00万元，占工程支出金额的100.00%，服务采购授予小微企业合同金额117.10万元，占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为93.5分。全年预算数为1757.47万元，执行数为1757.47万元，完成预算的100%。主要包括：2021年保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出为1757.47万元，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。2021年街道整体支出按照年初预算安排按进度合理使用，各类资金及时拨付，根据部门整体支出绩效评价标准，整体支出绩效情况93.5分。其中：投入15分、过程36分、产出24分、效果18.5分。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
800030岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处决算表格.xlsx
绩效自评报告-王办2021年.docx