2022年度岳阳市岳阳楼区
枫桥湖街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）党政办公室：协助街道（乡）领导处理党务和政务日常事务；负责机关文电、重要文稿、信息、档案、网信、机要、保密、会务、接待、后勤等工作；负责综合协调、综合调研、督察督办、综合考核等工作。
（二）党建办公室：负责基层组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、思想宣传、意识形态、文明创建、统一战线、民宗侨务、机构编制等工作；负责离退休干部管理服务等工作。
（三）社会事务办公室，加挂民政办公室牌子。负责社区治理、基层政权建设、社会救助、养老服务、特困供养、社会福利、社会组织服务、孤残等特殊群体救助、残疾人管理等行政性事务工作。
（四）应急管理办公室。负责自然灾害、防汛抗旱、安全事故、群体性事件等突发公共事件的应急管理预防与处置；负责安全生产监督管理工作；组织社会应急救援力量建设；协助上级应急管理部门做好灾害事故预防预警、核查评估、救灾救助、安置善后等工作。
（五）综治信访办公室:负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作。人大、政协、纪检（监察）、人民武装等机构和工会、共青团、妇联、机关党支部等组织按有关规定或章程设置。
（六）社会事业综合服务中心：负责承办人力资源和社会保障、医疗保障、卫生健康与计划生育、职业健康、教育、文化旅游广电体育、红十字等方面的事务性工作和公益性服务。
（七）产业项目综合服务中心：协助经济发展办公室的工作，负责协调推进二、三产业的服务工作，承办辖区内征地拆迁、棚改安置、危房改造、老旧小区改造等方面重点建设项目的事务性工作和公益性服务；负责辖区内农业、林业、畜牧水产等方面的事务性工作和公益性服务。
（八）公共服务和网格化中心（加挂政务（便民）服务中心牌子）：负责承办辖区内群众、单位相关政务、社会服务事项，充分发挥便民服务作用；负责办事窗口服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作，承担网格化管理的巡查、指挥、调度、督办和12345热线等平台的事务性工作；指导社区开展政务和网格化服务；进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。
（九）退役军人服务站：负责辖区内退役军人及军烈属就业创业、优抚帮扶、权益保障、走访慰问、信访接待、政策法律服务等方面的事务性工作；协助做好涉退役军人舆情的收集、引导工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；指导社区（村）退役军人服务站做好退役军人教育管理服务工作。
（十）环境卫生服务中心。环境卫生服务中心实行区街道（乡）两级共管，以街道（乡）管理为主。主要负责辖区内环境卫生、爱国卫生、爱卫创建和小街巷的市政维护和市容管理等工作。
（十一）司法所负责街道（乡）司法、禁毒、法制宣传、人民调解、法律服务、社区矫正等工作；财政所负责街道（乡）财政、税务、审计、经管等工作，指导社区（村）财务工作。
（十二）街道（乡）综合行政执法大队：主要负责本辖区日常执法活动和重大案件线索巡查，区级以上执法部门主要负责重大案件查处和跨街道（乡）执法活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处内设机构包括：本单位现有在职人数 109人,行政人员17人，事业人员43人，退休人员49人。
我办事处机构设置共设有6个内设股室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综合信访办公室）；4个事业站所（社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站），综合行政执法大队），其他机构：(环境卫生服务中心、司法所、财政所）。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2,237.58万元。与上年相比，减少474.30万元，减少17.49%，主要是因为财政启用湖南省预算一体化系统，所有数据为自动生成，该系统按资金性质进行了严格分类，财政年初预算收入数据只包含了办事处机关、站所编内人员的人员经费、公用经费，其他各类追加全部计入“其他收入”中进行核算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,237.58万元，其中：财政拨款收入935.08万元，占41.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,302.50万元，占58.21%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,237.58万元，其中：基本支出1,449.98万元，占64.80%；项目支出787.60万元，占35.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为935.08万元，与上年相比，减少1,776.8万元,减少65.52%，主要是因为区财政启用湖南省预算一体化系统，所有数据为自动生成，该系统按资金性质进行了严格分类，财政年初预算收入数据只包含了办事处机关、站所编内人员的人员经费、公用经费，其他各类追加全部计入“其他收入”中进行核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出935.08万元，占本年支出合计的41.79%，与上年相比，财政拨款支出减少1,776.80万元,减少65.52%，主要是因为上年未对资金性质进行分类。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出935.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出91.36万元，占9.78%；卫生健康（类）支出35.57万元，占3.80%;城乡社区（类）支出735.67万元，占78.67%；住房保障（类）支出72.48万元，占7.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,111.46万元，支出决算数为935.08万元，完成年初预算的84.13%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为109.12万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：出现指标混用情况，所以决算数字小于预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.27万元，支出决算为78.90万元，完成年初预算的126.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途人员变动、工资级别调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为31.14万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的31.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员变动、工资级别调整。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.47万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：出现指标混用情况，所以决算数字小于预算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.89万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的69.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员变动、工资级别调整。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为733.02万元，支出决算为735.67万元，完成年初预算的100.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途人员变动、工资级别调整。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为8.97万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：出现指标混用情况，所以决算数字小于预算。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为50.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：出现指标混用情况，所以决算数字小于预算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为32.84万元，支出决算为35.57万元，完成年初预算的108.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途人员变动、工资级别调整。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：出现指标混用情况，所以决算数字小于预算。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为69.13万元，支出决算为72.48万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途人员变动、工资级别调整。
12、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：出现指标混用情况，所以决算数字小于预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出935.08万元，其中：
人员经费803.52万元，占基本支出的85.93%,主要包括基本工资津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费131.56万元，占基本支出的14.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为0.50万元，完成预算的2.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为0.50万元，完成预算的2.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少9.10万元，减少94.79%,减少的主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，进一步减少“三公经费”预算。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.50万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.50万元，全年共接待来访团组20个、来宾150人次，主要是文明创建迎检发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出131.56万元，比上年决算数减少165.48万元，降低55.71%。主要原因是：人员中途变动。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容无。
培训费年初预算1.00万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的23.00%。用于开展10次培训，人数30-40人，内容为安全生产、业务培训等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额448.55万元，其中：政府采购货物支出220.40万元、政府采购工程支出148.00万元、政府采购服务支出80.15万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出935.08万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出2,237.59万元，其中：基本支出1,449.99万元，项目支出787.60万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金699.32万元，占一般公共预算项目支出总额的88.79%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，环卫工人工资以及五险一金项目绩效自评得分100分，退役军人事务自评结果等次为优秀、项目绩效自评得分99分，自评结果等次为优秀。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为2,237.59万元，执行数为2,237.59万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是突出项目为大，经济发展迈出新步伐；二是突出以人为本，民生服务交出新答卷；三是突出品质为先，城市治理再上新台阶；四是突出实干为要，干部队伍展示新面貌。发现的主要问题及原因：一是产业后劲不强。近几年来，随着棚改的大面积征拆，辖区腾出了400多亩宝贵的土地，但由于当前房地产市场持续走低，新兴产业难以落地，导致辖区有土地却无项目、无产业、无税收；二是城市治理不精。城市建设、管理停留于低标准、老标准，不能与时俱进、求变求新、精准精细、精益求精，没有做到全覆盖全域化全过程全天候；三是工作作风不优。少数干部群众的思维还停留在过去跟着干、等着干的阶段，主动想事、超前谋事、创新干部的思想观念不浓，导致争先创优、解决遗留问题有时处于被动局面。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、培训等方式，加大对各站所预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益；二是在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成；三是初步树立了绩效理念，通过开展绩效评价，我街道全体工作人员开始转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成；四是强化责任意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各科室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识；五是提高财政资金的使用效益，各站所的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处2022年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处2022年度整体绩效自评及项目绩效自评（退役军人事务、环卫工人工资以及五险一金等）.docx