2021年度
岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处部门概况
一、 部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，建设服务型基层党组织，统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组织、新社会组织党建，加强新形势下意识形态和宣传思想工作，确保党党建工作得实效。
（二）服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务，配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为，维护经济秩序，优化投资环境。
（三）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动社区健康、有序、可持续发展。
（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。
（五）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作，负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。
（六）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。
（七）指导基层自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。吕仙亭街道办事处办公位置为岳阳楼区竹荫街132号，南抵贮木场（洞庭湖边），北抵巴陵西路，东抵京广线，西抵洞庭湖边，面积4.3平方公里，辖吕仙亭、鄢家冲、慈氏塔、芋头田、梅溪桥、观音阁6个社区。机关设置股室：机关办公室、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心，公共服务和网格化中心，综合行政执法大队，环境卫生服务中心，退役军人服务站。
（二）决算单位构成。吕仙亭街道办事处单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：吕仙亭街道办事处单位本级。本单位为一级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为5788.53万元。与上年相比，增加4226.68万元，增长270.62%，主要是因为3827万元为进行基础设施建设。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5788.53万元，其中：财政拨款收入5788.53万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出总计5788.53万元，其中：基本支出1961.53万元，占33.89%；项目支出3827.00万元，占66.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为5788.53万元，与上年相比，增加4226.68万元，增长270.62%，主要是因为3827.00万元为进行基础设施建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5788.53万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加4226.68万元，增长270.62%，主要是因为3827.00万元为进行基础设施建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5788.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5788.53万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1162.90万元，支出决算数为5788.53万元，完成年初预算的497.77%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5788.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内，且有收支进行基础设施建设。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为43.49万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为41.42万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为20.71万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.24万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.52万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为18.93万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为5.06万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为419.61万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为50.00万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为523.64万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为30.28万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1961.53万元，其中：人员经费1519.68万元，占基本支出的77.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费441.85万元，占基本支出的22.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为4.82万元，完成预算的24.10%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为4.82万元，完成预算的24.10%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.01万元，减少0.02%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.82万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.82万元，全年共接待批次165次，接待人次1678人，主要是接待用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出441.85万元，比上年决算数增加111.21万元，增长33.63%。主要原因是：由于人员变动及有进行基础设施建设而增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1.68万元，用于召开1次会议，人数28人，内容为重阳节退休职工座谈；2021年本部门开支培训费0.20万元，用于开展新1次培训，人数1人，内容为新媒体通讯员培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额234.05万元，其中：政府采购货物支出80.50万元、政府采购工程支出72.00万元、政府采购服务支出82.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳楼区吕仙亭街道办事处整体绩效评价综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为94分。全年预算数为1162.90万元，执行数为5788.53万元，完成预算的497.77%。主要包括：2021年度吕办围绕综治民调、文明创建复查、G240城中段拆迁、旧城改造、历史街区改造、民政救助救济等项事务为中心开展各项工作。通过对辖区内6个社区各项工作的综合指导，全力协助洞庭新城项目建设,圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，建立健全了内部管理制度，部门整体支出绩效明显。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
（见附件）
