2020年度
奇家岭街道办事处部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
奇家岭街道办事处概况
一、 部门职责
岳阳楼区奇家岭办事处负责本辖区内经济社会发展、人口和计划生育、社会管理综合治理、党政综合管理等事务。主要职责为：
(1)、承办党委、人大、政府、政协日常工作；组织开展工作督查，负责组织、宣传、统战、机要保密、人事编制、民族宗教侨务、史志档案、人民防空、机关后勤及其他相关工作。
(2)、负责本行政区域内经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；指导协调二、三产业，推进经济结构调整，积极做好协税护税工作；负责招商引资、项目综合管理、厂地协作及移民、统计等相关工作；负责城乡最低生活保障工作，承担五保供养、优抚安置、扶贫、救灾救济、残疾人救助及其他社会救助工作；负责基层政权和社区建设、老龄、民间组织、殡葬等相关工作；负责食品药品安全监管等工作。
(3)、负责宣传贯彻人口和计划生育方针、政策，研究制定人口和计划生育工作规划并组织实施，负责人口和计划生育网络及工作队伍建设，指导计划生育服务所开展工作。
(4)、负责组织开展社会治安综合治理、接待群众来信来访、排查调处矛盾纠纷，制定应急工作预案，处置本辖区内突发治安问题和突发群体性事件，维护社会稳定。
(5)、负责城乡各类合作经济经营管理，指导和监管村财务；为商贸流通及非分经济发展等提供服务；承担土地流转经营服务；落实各类支农惠农资金，负责农业基础设施建设及农业、畜牧、农机、林业、蔬菜、水利等实用技术的推广服务工作，统筹开展农业全过程、系列化服务；开展防汛抗旱工作；协助做好动植物疫情监管、防控工作；协助做好集贸市场和农产品质量安全监管；负责安全生产监督等相关工作。
(6)、负责组织实施新型合作医疗和城乡养老保险工作，开展劳动职业技能就业培训，负责下岗失业人员的属地社会化管理和就业援助工作，负责劳动争议调解等相关工作。
(7)、负责宣传贯彻国家计划生育政策和优生优育知识，负责为育龄妇女提供避孕节育、优生优育、生殖保健等服务，为已婚妇女开展避孕节育情况检查，指导育龄夫妻落实避孕节育措施。
(8)、负责加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，发展城乡文化体育事业，开展群众性文化体育活动和健身活动，负责教育发展服务、科普宣传、法律服务、广播影视、网络管理服务工作，协助开展公共卫生、食品药品监督管理，负责办理民政事务等相关工作，实行“一站式”便民服务。
(9)、负责辖区内市政基础设施的维护管理和市容秩序、环境卫生、爱卫创建、环境保护等工作。规范管理辖区内主次干道、小街巷，协助做好道路的管、养、建工作。
(10)、负责协调开展规划、国土工作，负责控建拆违、征收安置协调等相关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳楼区奇家岭街道办事处现有人数133人，其中：在职编制85人；离退休48人。机关设置4个职能办公室：党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室；街道事业单位机构设置6个站所：经济管理工作站、就业和社会保障工作站、计划生育服务所、公共文化和社会事业服务中心、城管环卫工作站、控建拆违征收安置工作站。
（二）决算单位构成。
岳阳楼区奇家岭街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：奇家岭街道办事处本级.
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1548.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少8.43万元，下降0.01%。主要是公用经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1260.57万元，其中：财政拨款收入1260.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1548.75万元，其中：基本支出1548.75万元，占0%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为1548.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少8.43万元，下降0.01%。主要是公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1548.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少8.43万元，下降0.01%。主要是公用经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1548.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1548.75万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1260.57万元，上年度结转结余288.18万元，支出决算为1548.75万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）城乡事务管理（款）行政运行（项）。
科目年初预算为1260.57万元，支出决算为1548.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数据包含社区工作经费、环卫经费等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1548.75万元，其中：人员经费1408.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费140.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为7.3万元，完成预算的24.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为7.3万元，完成预算的24.33%，决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则，缩减公务接待费用，与上年相比减少0.1万元，减少1.35%,减少的主要原因是厉行节约的要求，控制了三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.3万元，全年共接待来访团组160个、来宾1678人次，主要是文明创建、疫情防控等中心工作发生的加班用餐支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费支出情况。2020年度，岳阳楼区奇家岭街道办事处机关运行经费支出140.16万元，与2019年持平。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，控制了经费支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费4.32万元，用于召开年度总结与表彰会议，人数200人，内容为年度工作总结及表彰一批先进单位及先进工作者；开支培训费0.72万元，用于开展党建工作培训，人数60人，内容为党史教育培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。本单位绩效自评报告见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区奇家岭街道办事处的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区奇家岭街道办事处公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区奇家岭街道办事处公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区奇家岭街道办事处按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分
附件
奇办2020年绩效自评.doc
