2021年度
岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处
部门概况
一、 部门职责
望岳路街道办事处党工委领导本地区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；望岳路街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：
1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，指导巩固社区党组织建设，完善社区党组织负责人和提拨，优化基层党组织经费保障；
2）统筹社区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障；
3）组织公共服务。组织实施各项公共服务，在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。
4）实施综合管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5）维护平安稳定。承担辖区内社会安综治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。
6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。
7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
8）指导基层自治。指导居民委员会建设，健全社区自治平台，组织辖区单位、居民参与社区建设和管理。
9）履行法定职责。负责落实街道权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。
10）完成区委区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室、人民武装部，下设综合行政执法大队、社会事业服务中心、产业项目综合服务中心、环境卫生服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站6个事业单位；下辖望岳、七里山、鹰山、栖凤亭、北环路、长虹路6个社区。现在在职人数共117人，其中行政16人，事业40人，社区工作人员61人。
（二）决算单位构成。
本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：望岳路街道办事处单位本级，所属二级机构及下辖6个社区运行经费未单独进行决算编制，全部纳入2021年街道办事处部门决算编制范围。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2608.11万元。与上年相比，增加1218.31万元，增长87.66%，主要是因为社区运转经费、社区建设经费、环卫清扫经费等区域治理经费均纳入了决算。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2608.11万元，其中：财政拨款收入2608.11万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2608.11万元，其中：基本支出1967.88万元，占75.45%；专项支出640.23万元，占24.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支合计均为2608.11万元，与上年相比，增加1218.31万元,增长87.66%，主要是因为社区运转经费、社区建设经费、环卫清扫经费等区域治理经费均纳入了决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2608.11万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加1218.31万元，增长87.66%，主要是因为社区运转经费、社区建设经费、环卫清扫经费等区域治理经费均纳入了决算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2608.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出124.83万元，占4.79%；卫生健康支出62.4万元，占2.39%；城乡社区支出2358.88万元，占90.44万元；住房保障支出62万元，占2.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1329.18万元，支出决算数为2608.11万元，完成年初预算的196.22%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为25.26万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员生活补贴在其他城乡社区管理事务支出科目中列支。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为52.27万元，支出决算为118.00万元，完成年初预算的225.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是养老保险缴费基数的增加，二是增加了社区人员及环卫工人养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为26.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费直接由区财政局代缴，未在单位列支。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.20万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为23.98万元，支出决算为57.00万元，完成年初预算的237.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区人员及环卫工人工伤保险缴费支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为528.87万元，支出决算为1079.95万元，完成年初预算的204.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了环卫工人、退役军人就业援助人员工资；追加了企业改制人员解困金、入伍义务兵家庭优待金等资金。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（款）城乡社区管理事务（项）。
年初预算为200.00万元，支出决算为640.23万元，完成年初预算的320.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区建设、环境治理等经费支出。
11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算支出全部在其他城乡社区管理事务支出科目中列支。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为417.03万元，支出决算为638.70万元，完成年初预算的153.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为38.36万元，支出决算为62.00万元，完成年初预算的161.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是住房公积金缴费基数的增加，二是增加了社区人员公积金缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1967.88万元，其中：人员经费1729.00万元，占基本支出的87.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、；公用经费238.88万元，占基本支出的12.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为9.50万元，完成预算的47.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为9.50万元，完成预算的47.50%，决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则，缩减公务接待费用，与上年相比减少0.30万元，减少3.16%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少“三公”经费支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.50万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为9.50万元，全年共接待来访团组267个、来宾1286人次，主要是主要是环卫整治、控建拆违、疫情防控、文明创建等中心工作发生的接待用餐支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出238.88万元，比上年决算数减少0.32 万元，降低0.13%。主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少非生产性支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费2.25万元，用于召开2次会议，人数120人，内容为年度工作总结与表彰会、七一党员大会等；开支培训费2.49万元，用于开展2次培训，人数120人，党建知识培训、社区网格员技能培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额627.50万元，其中：政府采购货物支出342.00万元、政府采购工程支出217.50万元、政府采购服务支出68.00万元。授予中小企业合同金额627.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额410.00万元，占授予中小企业合同金额的65.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。本部门2021年政府采购预算数为203.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了其他收入资金的采购支出。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
本部门整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98分。全年预算数为1329.18万元，执行数为2608.11万元，完成预算的196.22%。主要包括：全面完成经济指标, 全力推进项目建设,全心服务企业发展；社会治安毫不放松, 安全生产一以贯之，信访维稳依法依规；做实民生保障, 做优城市“六治”,疫情防控常态化；全面落实人才战略，严管厚爱，建强班子队伍。2021年度我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控，同时加强对预算收支管理，建立健全了内部管理制度，部门整体支出绩效明显。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
（见附件）
800025岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处2021年决算公开表.xlsx
800025岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处2021年度部门整体支出绩效评价报告.doc