岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处
2022年度单位预算说明
目录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、省级专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、国有资产占有和使用情况表
25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
街道办事处党委按照区委统一部署，领导本辖区的工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。按照法律法规的规定和区政府的工作部署，履行相应的行政职能，完成区政府部署的各项工作任务。主要履行以下职能：
(1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，建设服务型基层党组织，统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组织、新社会组织党建，加强新形势下意识形态和宣传思想工作，确保党党建工作得实效。
（2）服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务，配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为，维护经济秩序，优化投资环境。
（3）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动社区健康、有序、可持续发展。
（4）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。
（5）实施综合管理。退辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作，负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。
（6）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。
（7）指导基层自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（8）动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
（9）维护辖区平安。承担辖区社会治安综合管理、综治民调和人民调解等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，实现“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”。
（二）机构设置
现有人数63人，其中：在职编制52人；离退休11人。机关设置14个股室：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治信访办公室、应急管理办公室、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网络化中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、司法所、财政所。全部纳入部门预算范围。
（三）部门预算组织机构
本单位为一级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2022年部门预算公开范围的为本单位本级预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算866.63万元，其中，一般公共预算拨款866.63万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少141.98万元，减少的原因主要是因为2022年社区运转经费没有纳入办事处预算。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算866.63万元，其中，国防支出5万元，社会保障和就业支出106.39万元，卫生健康支出30.96万元，城乡社会支出666.61万元，住房保障支出57.68万元，支出较去年减少141.98万元，其中基本支出减少126.98万元，项目支出减少15万元。其中基本支出较上年减少主要是因为2022年社区运转经费没有纳入预算，项目支出减少主要是因为减少了社区运转经费。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算866.63万元，其中；国防支出5万元，占0.58%社会保障和就业支出106.39万元，占12.28%，卫生健康支出30.96万元，占3.57%，城乡社会支出666.61万元，占76.92%，住房保障支出57.68万元，占6.65%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为811.63万元，其中：人员经费714.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出97.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为55万元，其中：业务工作经费支出5万元，主要用于完成街道基层民兵队伍建设、民兵军事训练、兵役登记与征兵等工作方面；其他城乡社区支出50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费,年初预算50万是用于本单位的商品和服务支出。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款97.20万元，比上一年增加6.69万元，增加7.40%。主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数6.00万元，其中，公务接待费6.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少18.00万元，降低75.00%，主要原因是厉行节约，紧缩行政开支。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算1万元，拟召开部门工作会议及年终工作总结会议3次，人数120人，内容为传达区委区政府各项文件精神以及本单位本年度各部门工作总结；培训费预算0.2万元，拟开展各部门岗位培训2次，人数30人，本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额132.2万元，其中工程类65万元，货物类26.2万元，服务类41万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计859.13万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计648.63万元；通用设备原值小计128.02万元；专用设备原值小计1.30万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0.35万元；家具、用具、装具及动植物原值小计80.83万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。
截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为866.63万元，其中，基本支出811.63万元，项目支出55万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 单位预算公开表格
