2021年度

岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处 

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分  岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

岳阳市岳阳楼区洛王街道

办事处部门概况

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

洛王街道办事处地处巴陵东路以北，王家河水系以西，梅溪乡长动医院以南，京广铁路线、康岳社区以东。辖区面积约7.56平方公里，总人口8.45万。2002年11月由原知青场改制而成，辖洛王、大桥湖、藕塘坡、瑶塘坡、花园坡、雷锋山6个社区。街道工委管理9个党支部，有直管党员585人。

街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作等。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编办核定，下设四个直属事业单位，分别为1社会事业服务中心、2产业项目服务中心、3公共服务和网格化中心（政务、便民服务中心）、4退役军人服务站；一个执法机构为综合行政执法大队；一个其他机构为环境卫生服务中心；两个派驻机构为财政所和司法所；六个内设机构，分别为：1党政办公室 、2党建办公室 、3经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室） 4、社会事务办公室 （民政办公室）、5应急管理办公室、6综治信访办公室。

（二）决算单位构成。洛王街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：洛王街道办事处本级及二级站所7个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

2021年度部门决算表

（见附件）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3113.77万元，与上年相比，增加470.48万元，增长17.80%，主要是因为为2021年的决算数据包含环卫经费、人头经费提标、社保费提标、疫情防控、控违经费及工作人员工资普调等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3113.77万元，其中：财政拨款收入3113.77万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3113.77万元，其中：基本支出3113.77万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为3113.77万元，与上年相比，增加470.48万元,增长17.80%，主要是因为2021年的决算数据包含环卫经费、人头经费提标、社保费提标、疫情防控、控违经费及工作人员工资普调等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3113.77万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加470.48万元，增长17.80%，主要是因为2021年的决算数据包含环卫经费、人头经费提标、社保费提标、疫情防控、控违经费及工作人员工资普调等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3113.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出159.91万元，占5.14%，卫生健康支出34.62万元，占1.11%，城乡社区支出2870.71万元，占92.19%，住房保障支出48.53万元，占1.56%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1637.35万元，支出决算数为3113.77万元，完成年初预算的190.17%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为53.45万元，支出决算为53.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为65.61万元，支出决算为65.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为32.8万元，支出决算为32.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为4.04万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的47.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数的调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为30.33万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为698.20万元，支出决算为2381.73万元，完成年初预算的341.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了环卫工人、退役军人就业援助人员工资；追加了春节慰问、入伍义务兵家庭优待金等资金。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）。

年初预算为200.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算支出全部列支在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算支出全部列支在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

  年初预算为488.98万元，支出决算为488.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为48.53万元，支出决算为48.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3113.77万元，其中：人员经费2844.57万元，占基本支出的91.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费269.20万元，占基本支出的8.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为18.50万元，完成预算的92.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为18.50万元，完成预算的92.50%，决算数小于预算数的主要原因是是公务接待费必须每年递减，与上年相比减少0.50万元，减少2.63%,减少的主要原因为厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是控违中队巡逻执法车辆已报废，未及时添置新巡逻车；与上年相比无变化，主要原因控违中队巡逻执法车辆已报废，两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.50万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无因公出国（境）费用支出。

 2、公务接待费支出决算为18.50万元，全年共接待来访团组490个、来宾4625人次，主要是因工作需要发生的接待用餐费用、防疫期间用餐费用及工作日停电食堂接待用餐等接待用餐支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出269.20万元，比上年决算数减少18.60万元，降低6.46%。主要原因是：压缩非生产性开支，厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费6.00万元，用于召开8会议，人数260人，内容为年初工作安排及表彰2021年度先进单位及先进个人、疫情防控工作会、安全生产管理工作会、老旧小区改造宣传及推进会、文明创建复检工作会、统计工作会、控建拆违工作推进会等、党建宣传工作会等；开支培训费3.00万元，全年用于开展培训4次，人数128人，内容为应急消防培训、安全生产培训、财务业务培训、社区网格员培训会。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额244.00万元，其中：政府采购货物支出76.40万元、政府采购工程支出89.60万元、政府采购服务支出78.00万元。授予中小企业合同金额244万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额35.00万元，占授予中小企业合同金额的14.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、2021年度预算绩效情况说明

本部门整体绩效评价综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效评价得分为96分。全年预算数为1637.35万元，执行数为3113.77万元，完成预算的190.17%。主要包括：：2021年度我办事处贯彻落实党中央、省、市、区经济工作会议精神，按照区委提出的“五大战略”“十大行动”“城市六治”目标，牢抓安全生产、信访维稳、老旧小区改造等底线工作，常抓城市管理、为民服务等日常管理工作，狠抓项目征拆等中心重点工作，圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。详情见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

洛王街道办事处2021年决算公开表模版.xlsx洛办2021年绩效自评表格(洛办决算数据）.doc