岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处
2021年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处部门概况
一、 部门职责
（一）承办党委、人大、政府、政协工作方面日常事务；组织开展工作督查，负责组织、宣传、统战、机要保密、人事编制、统计、民族宗教侨务、史志档案、人民防空、机关后勤及其他相关工作。
（二）负责基层组织建设和党员队伍建设工作；落实党建工作责任制，负责干部人事、思想宣传、意识形态、网信、文明创建、统一战线、民宗侨务、机构编制等工作；负责离退休干部管理服务；协调群团组织承接赋权、委托下放、公共服务等有关事项。
（三）负责编制实施经济社会发展规划和年度计划；指导协调二、三产业发展，推进经济结构调整；负责做好移民开发工作；负责做好饮用水水源地、矿产资源、项目建设和生态环境的整体保护、系统修复及其治理工作；负责组织落实大气严重污染时的非常紧急措施和强制性应急措施；负责辖区内水库大坝、内河交通等安全管理、监督检查及事故应急处理，以及河道（河长制）管理；负责组织开展辖区内动物疫病预防控制、强制免疫，制止处置畜禽养殖环境污染行为，做好三类动物疫情发生的防治净化工作；负责农产品质量安全管理和事故处理工作；负责辖区内养犬的管理，捕杀狂犬、野犬。根据授权，负责承接城市管理、农林、生态环境、农林畜牧水产、经济社会调查统计、科技工信、金融商贸等方面直接赋权、委托下放、服务前移的事务性工作和公益性服务。
（四）负责做好辖区内特殊群体基础数据的统计；负责事实无人抚养儿童的查验核实、终止保障资格以及孤儿保障对象的审核工作；负责做好老年人权益保障工作，对辖区内敬老院、养老服务机构进行监督管理；负责五保对象入住敬老院、特困人员入住特困供养机构的批准许可；负责做好辖区内特困人员认定和救助供养待遇的审核及监管；负责辖区内城乡最低生活保障对象、困难残疾人和重度残疾人补贴对象、医疗救助对象的初审；负责临时救助待遇核定及对本辖区户籍的生活无着流浪乞讨人员、非本地户籍的临时遇困人员的救助安置；负责基本养老服务补贴、高龄补贴的审核、管理和给付；负责病残儿医学鉴定审核转报；负责对符合条件的抚恤优待对象优待的办理，伤残抚恤人员残疾等级评定的申请受理、初审和管理服务工作；负责进入光荣院集中供养的申请受理；负责做好辖区内殡葬管理工作；负责居民委员会的设立、撤销、范围调整初审工作，对居民委员会选举、工作移交、自治章程、村规民约、居务公开的审核、检查、监督；负责对辖区内社会组织的管理和指导。根据授权，负责承接特困供养、老年人优待、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等方面直接赋权、委托下放、服务前移的有关事项。
（五）负责组织开展社会管理综合治理，接待群众来信来访、排查调处矛盾纠纷、制定应急工作预案、处置本辖区内突发治安问题和突发群体性事件，维护社会稳定。
（六）负责突发事件应急预案的制定与发布，应急知识的宣传普及和应急演练的组织，做好应急防范和抗险救灾准备工作；负责辖区安全监督、消防监督检查和安全隐患排查整治;做好特大事故的防范工作，配合做好特别重大事故以下等级生产安全事故调查工作；负责做好生产经营单位安全生产监督管理、隐患排查治理、非法生产经营查处和安全事故应急处置救援等工作；负责危险化学品事故的应急处置；负责洪涝、地质等自然灾害的巡回检查、处理上报、应急处置、避灾疏散；负责抗洪抢险和灾后的救灾减灾等工作；负责组织落实紧急防汛期的非常紧急措施和强制性应急措施；负责森林火灾的预防、调查核实及扑救工作；负责应急救援物资的调用、征用和归还补偿工作；负责自然灾害救助对象的初审认定和救助。根据授权，负责承接应急管理等方面直接赋权、委托下放、服务前移的有关事项。
（七）负责公共卫生事件的应急处置、传染病疫情的预防控制、职业健康、计划生育、流动人口婚育状况等有关事务；负责做好城乡居民社会养老保险登记、就业登记和失业登记；负责城乡居民基本医疗保险参保登记、缴费续保、城乡医疗救助待遇核定工作。根据委托，负责承接教育、文化、体育、广电、旅游、红十字会等方面的事务性工作和公益性服务。
（八）负责修建临时建（构）筑物和其他设施的审核以及使用宅基地、空闲地建设住宅的审核；负责公共设施和公益事业建设初审和建设用地、公共租赁住房保障或住房租赁、危房改造等方面的审核；负责征地拆迁安置相关工作；负责集体所有土地承包经营审批许可和合同备案，做好经营权证颁发和家庭农场申报的初审；负责对辖区内水土保持的监督管理；负责指导辖区物业小区业主委员会组建；根据委托，承办辖区内征地拆迁安置、厂地协作、重点项目建设、自然资源和规划、住建等方面的事务性工作和公益性服务。
（九）负责承办辖区内企业和群众相关政务服务和公共服务事项；负责梳理政务服务事项目录，优化办事流程，提升服务质量等；负责做好“互联网+政务服务”工作，实行政务服务事项“一网通办”“全域通办”及各类审批事项盖章办结、证件办理、证明开具，实行“一枚印章管审批（服务）”；负责协调推进优化经济发展环境工作；负责“12345”市长热线和市（区）长信箱工单处理；负责指导社区开展公共（便民）服务，对社区办事窗口服务进行监督考核；承担网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等平台的事务性工作；进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。
（十）负责辖区内退役军人及军烈属就业创业、优抚帮扶、权益保障、走访慰问、信访接待、政策法律服务等方面的事务性工作；协助做好涉退役军人舆情的收集、引导工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；指导社区退役军人服务站做好退役军人教育管理服务工作。
（十一）负责辖区内市政基础设施的维护管理和市容秩序、环境卫生、爱卫创建、环境保护等工作。规范管理辖区内主次干道、小街巷，协助做好管、养、建工作。
（十二）依据法律、法规和相关政策，整合辖区内禁违拆违的全部职责，根据委托，负责对擅自修建临时建（构）筑物和其他设施、未经规划批准修建住宅、在城市河道和水域修建违法建筑物等行为的处罚，并对逾期不改正的违法建筑进行拆除。根据授权，负责承接自然资源和规划等方面直接赋权、委托下放、服务前移的行政执法事项。
（十三）负责基层法治建设，组织开展基层依法治理、法制宣传教育、公共法律服务等工作；负责街道法律顾问工作，指导监督街道综合行政执法大队开展执法活动；负责人民调解、行政调解和相关纠纷、争议的裁决工作；参与社会治安综合治理工作；承担社区矫正、安置帮教等工作。
（十四）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数64人，实有人数84人。内设股室13个，分别为：6个职能办公室：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室、农业农村工作办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、应急管理办公室、综治信访办公室；单设武装部、综合行政执法大队；事业单位机构设置4个站所：社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心（农业综合服务中心、社区《村》财务代管中心）、公共服务和网格化中心（政务《便民》服务中心，与“行政审批服务办公室”合署办公）、退役军人事务站；其他机构3个：财政所、司法所、环境卫生服务中心。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2,099.89万元，与上年相比，增加961.76万元，增长84.50%，主要是因为2020年度绩效放在2021年度支出，经费调整等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,099.89万元，其中：财政拨款收入2,099.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,099.89万元，其中：基本支出2,099.89万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为2,099.89万元，与上年相比，增加961.76万元,增长45.80%，主要是因为2020年度绩效放在2021年度支出，经费调整等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2,099.89万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加961.76万元，增长84.50%，主要是因为2020年度绩效放在2021年度支出，经费调整等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2,099.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出213.93万元，占10.19%；卫生健康（类）支出53.76万元，占2.56%；城乡社区（类）支出1,742.35万元，占82.97%；住房保障（类）支出89.85万元，占4.28%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,580.64万元，支出决算数为2,099.89万元，完成年初预算的132.85%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为31.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为54.66万元，支出决算为142.93万元，完成年初预算的261.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度绩效放在2021年度支出，经费调整等。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为27.33万元，支出决算为71.00万元，完成年初预算的259.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度绩效放在2021年度支出，经费调整等。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.95万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为25.20万元，支出决算为47.76万元，完成年初预算的189.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度绩效放在2021年度支出，经费调整等。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为4.35万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的137.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度绩效放在2021年度支出，经费调整等。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为557.97万元，支出决算为1,742.35万元，完成年初预算的312.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度绩效放在2021年度支出，经费调整等。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为500.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为308.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为20.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为40.32万元，支出决算为89.85万元，完成年初预算的222.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年度绩效放在2021年度支出，经费调整等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2,099.89万元，其中：人员经费1825.40万元，占基本支出的86.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费274.49万元，占基本支出的13.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为14.90万元，完成预算的74.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为14.90万元，完成预算的74.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；上年相比无变化，主要原因为是我单位严格按预算执行决算。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.90万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为14.90万元，全年共接待来访团组286个、来宾2,965人次，主要是控违拆违工作加班用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0.00万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出274.49万元，与上一年决算数相比无增减变化。主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1.49万元，用于1次培训，内容为网格工作培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，无相关活动计划。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额336.69万元，其中：政府采购货物支出75.09万元、政府采购工程支出86.91万元、政府采购服务支出174.69万元。授予中小企业合同金额336.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额336.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为95分。全年预算数为1,580.64万元，执行数为2,099.89万元，完成预算的132.85%。主要包括：2021年，我单位整体支出情况较好，围绕区委、区政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整体“三公经费总体控制较好。详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区城陵矶街道办事处2021年决算公开表.xlsx
