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2021年岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处部门预算

来源：五里牌街道办事处 2021-01-21 09:40

岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处2021年度单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处位于城区中心，成立于1984年，2007年经区划调整后所辖范围东起琵琶王路、西至南湖大道、南抵金鹗中路、北达巴陵中路，交通便利、商贾云集，是物流、人流、信息流汇集之地。辖区面积约7平方公里，常住人口5.5万人，流动人口约1.4万人。辖区内有市委、楼区四大家机关等在内的117个辖区单位。街道管辖杨树塘、五里牌、高山坡、花板桥、古井、四化建、佘家垅、运通街、新城等9个社区居委会。

街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作等。

（二）机构设置

根据编办核定，本单位设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室。现有人数74人，其中：在职编制61人（其中机关在职16人，站所在职45人）；机关退休13人。

预算单位构成。岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处2021年部门预算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处本级

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初预算数1730.88万元，其中，一般公共预算拨款1730.88万元（经费拨款1580.88万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款150万元）。收入较去年增加25.49万元，主要原因是：人员增加及工资津补贴提标等。

（二）支出预算

2021年年初预算数1730.88万元，其中，社会保障和就业支出116.86万元，卫生健康支出32.82，城乡社区支出1537.49万元，住房保障43.71万元。支出较去年增加25.49万元，主要原因是:工资调资及社会保障缴费基数上调增加25.49万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1730.88万元，其中，社会保障和就业支出116.86万元，占6.75%；卫生健康支出32.82万元，占1.90%；城乡社区支出1537.49万元，占88.83%；住房保障支出43.71万元，占2.53%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1548.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年度本单位项目预算数为182万，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：城乡社区公共设施支出27万，武装经费5万，其他支出150万。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款117.97万元，比上年减少10.5万元，降低12.55%。主要原因是：厉行节约，压缩公用经费。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数21万元，其中，公务接待费21万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少2万元，降低8.7%，主要原因是：厉行节约，降低相关费用。

（三）一般性支出情况

2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额264.1万元，其中，其中工程类0万元，货物类124.1万元，服务类140万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1730.88万元，其中，基本支出 1548.88万元，项目支出182万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》

本单位无重点项目。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。