第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3140.08万元。与2019年相比，增加1596.47元，增长103.42%，主要是因为社区拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3140.08万元，其中：财政拨款收入3140.08万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3140.08万元，其中：基本支出3140.08万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3140.08万元。与2019年相比，增加1596.47万元，增长103.42%。主要是因为社区拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3140.08万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加1596.47万元，增长103.42%。主要是因为社区拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3140.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3140.08万元，占100%。其中人员经费支出2870.78万元，占91.42%；公用经费支出269.3万元，占8.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1705.39万元，支出决算为3140.08万元。完成年初预算的184.13%其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1705.39万元，支出决算为3140.08万元，完成年初预算的184.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发重大公共卫生支出及社区经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3140.08万元，其中：人员经费2870.78万元，占基本支出的91.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费269.3万元，占基本支出的8.58%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为6.09万元，完成预算的26.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算一致，与上年数据一致。

公务接待费支出预算为23万元，支出决算为6.09万元，完成预算的26.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.15万元，减少2.46%,减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算一致，与上年数据一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.09万元，全年共接待来访团组305个、来宾1625人次，主要是加班工作餐开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出269.3万元，比上年决算数增加117.56万元，增长77.47%。主要原因是2020年有办公楼大型修缮支出以及抗击疫情各项人员补助、办公经费都有大幅增加，所以2020年经费支出较2019年增幅明显。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6万元，用于召开防疫会议及年度考核会议，人数198人，内容为防疫工作的开展和年度总结考核；开支培训费0.26万元，用于开展各类业务培训，人数12人，内容为参加部门业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额93.72万元，其中：政府采购货物支出11.98万元、政府采购工程支出55.69万元、政府采购服务支出26.05万元。授予中小企业合同金额55.69万元，占政府采购支出总额的59.42%，其中：授予小微企业合同金额38.03万元，占政府采购支出总额的40.58%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效已按照财政绩效部门要求已公开，现随同部门决算一同公开，详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区乡镇财政服务中心的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区乡镇财政服务中心公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区乡镇财政服务中心位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区乡镇财政服务中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

 

 

 

第五部分

 

附件

 

岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处2020年度部门决算公开表.xls

五里牌街道办事处2020年绩效自评.doc