2021年度
岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处部门概况
一、 部门职责
（一）宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作。
（二）负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。
（三）负责合理配置社区资源，搞好社区设施的建设、管理；加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，引导社会组织开展社区服务，建立完善社区服务网络和服务体系；组织开展社区教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作。
（四）负责做好辖区计划生育、社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益。
（五）向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
（六）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作，开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作。
（七） 负责辖区内城市管理工作。做好辖区市容环境卫生、绿化美化、环境保护等工作；组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。
（八）协同相关部门做好城市建设与旧城改造工作，督促公共配套设施的落实，负责辖区内住宅小区的综合管理；负责做好辖区企业的服务工作，营造辖区经济发展的良好环境。
（九）依法做好辖区安全生产监管工作；配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施的保护工作。
（十）执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。
（十一）负责街道的思想政治工作和精神文明建设；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作。
（十二）制定辖区社会治安综合治理工作计划和工作措施，并负责组织实施；组织协调有关部门有针对性地开展集中整顿和专项治理；负责维护辖区社会稳定，做好外来流动人口管理工作。
（十三）做好辖区内工商、税务、统计、安全生产、劳动监察、市政建设、物业管理、交通、食品药品安全、质量检查监督、文化市场监管等社会专业管理事务的监督和配合工作。
（十四）承办区委、区政府交办的其他工作等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处内设机构包括：1.党政办公室；2.党建办公室；3.经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室）；4.社会事务办公室（民政办公室）；5.应急管理办公室；6.综治信访办公室。机关下设六个二级机构，为事业单位：1.设综合行政执法大队；2.社会事业综合服务中心；3.产业项目综合服务中心；4.公共服务和网格化中心（政务服务中心与行政审批服务办公室合署办公）；5.退役军人服务站；6.环境卫生服务中心。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处单位本级，本单位无下属单位。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2452.55万元。与上年相比，减少687.53万元，减少21.90%，主要是因为工资福利支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2452.55万元，其中：财政拨款收入2452.55万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2452.55万元，其中：基本支出2452.55万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为2452.55万元，与上年相比，减少687.53万元,减少21.90%，主要是因为工资福利支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2452.55万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少687.53万元，减少21.90%，主要是因为工资福利支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2452.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务2452.55万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1730.88万元，支出决算数为2452.55万元，完成年初预算的141.69%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。
年初预算为1730.88万元，支出决算为2452.55万元，完成年初预算的141.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发重大公共卫生支出及社区经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为20.82万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为59.43万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为29.72万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为3.25万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.64万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为27.32万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为5.50万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为599.23万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为150.00万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为783.26万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为43.71万元，支出决算为0.00万元，其中完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度决算全部列支在行政运行之内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2452.55万元，其中：人员经费2182.32万元，占基本支出的88.98%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费270.23万元，占基本支出的11.02%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.00万元，支出决算为5.71万元，完成预算的25.95%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为22.00万元，支出决算为5.71万元，完成预算的25.95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.38万元，减少6.24%,减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，完成预算的决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.71万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为5.71万元，全年共接待来访团组150个、来宾1428人次，主要是接待发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出270.23万元，比上年决算数增加0.93万元，增长0.35%。主要原因是：抗击疫情各项办公经费都有增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元;开支培训费2.25万元，用于开展1次培训，人数100人，内容为岳阳楼区“我心向党，百年辉煌”合唱比赛，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额122.00万元，其中: 政府采购货物支出35.00万元、政府采购工程支出52.00万元、政府采购服务支出35.00万元。授予中小企业合同金额50.00万元，占政府采购支出总额的40.10%，其中: 授予小微企业合同金额22.00万元，占授予中小企业合同金额的44.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的28.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.26%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为91分。全年预算数为1730.88万元，执行数为2452.55万元，完成预算的141.69%。主要包括：2021年，在区委区政府的正确领导和全体党员干部的共同努力下，我街道践行“一线工作法”，以基层党建为抓手，深入推进民生工程建设和社会管理创新，不断强化制度建设、作风建设和考核管理，圆满完成了年度考核目标。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处2021年部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处2021年绩效自评报告.doc