2021年度岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处部门概况
一、部门职责
(一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，建设服务型基层党组织，统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组织、新社会组织党建，加强新形势下意识形态和宣传思想工作，确保党党建工作得实效。
（二）服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务，配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为，维护经济秩序，优化投资环境。
（三）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动社区健康、有序、可持续发展。
（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。
（五）实施综合管理。退辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作，负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。
（六）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。
（七）指导基层自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（八）动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
（九）维护辖区平安。承担辖区社会治安综合管理、综治民调和人民调解等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，实现“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处内设机构包括：本部门有人数80人，其中：在职编制57人；离退休23人。机关设置13个股室：党政办，党建办，经济发展办，社会事务办，应急管理办，综治信访办，社会事业综合办，产业项目综合办，公共服务和网格办，退役军人服务站，综合行政执法大队，环境卫生服务中心，财政所。决算单位构成。
单位2021年部门决算汇总公开单位构成只有岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2945.85万元。与上年相比，增加1437.35万元，增长95.28%，主要是包含社区工作经费和环卫经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2945.85万元，其中：财政拨款收入2945.85万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2945.85万元，其中：基本支出2945.85万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支合计均为2945.85万元，与上年相比，增加1437.35万元,增长95.28%，主要是包含社区工作经费及环卫经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2945.85万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加1437.35万元，增长95.28%，主要是因为2021年决算数包含社区工作经费及环卫经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2945.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2945.85万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1201.73万元，支出决算数为2945.85万元，完成年初预算的245.13%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为35.13万元，支出决算为35.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为48.85万元，支出决算为53.38万元，完成年初预算的109.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数的增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为24.43万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的145.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数的增加
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.65元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.98元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的60.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数的调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为22.35万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的109.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办事处2021年职工医疗保险缴费增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为5.57万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的74.51%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数的调整。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为491.41万元，支出决算为2233.52万元，完成年初预算的354.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了环卫工人、退役军人就业援助人员工资；追加了春节慰问、入伍义务兵家庭优待金等资金。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）。
年初预算为50.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算支出全部列支在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算支出全部列支在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为476.60万元，支出决算为476.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为35.76万元，支出决算为78.60万元，完成年初预算的119.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2945.85万元，其中：人员经费2658.87万元，占基本支出的90.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费286.98万元，占基本支出的9.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.00万元，支出决算为15.00万元，完成预算57.69%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算;与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为26.00万元，支出决算为15.00万元，完成预算的57.69%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的文件要求，尽量缩减不必要的公务接待费开支，支出决算15万元均为工作加班用餐开支，与上年相比增加10.26万元，增长216.46%,增长的主要原因是办事处疫情防控、控建拆违、旧改项目等中心工作任务繁重，经常需要节假日加班而发生的接待用餐开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算;与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算;与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.00万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为15.00万元，全年共接待来访团组0个、工作人员接待用餐3750人次，主要是主要是防疫、文明创建、旧改项目,迎检发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出286.98万元，上年决算数增加116.79万元，增长68.62%。主要原因是：办事处投入疫情防控、文明创建、环卫整治、控建拆违等中心工作经费的增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费3.00万元，用于召开“七一”大会、疫情防控会议、老旧小区改造宣传发动及推进会、党建学习会等10次会议，人数600人，内容为“七一”讲党课、学习习总书记重要讲话精神、疫情防控工作部署等；开支培训费2.00万元，用于开展6次培训，人数300人，内容为“农民大学生培养计划”、乡街党政主职能力提升培训及干部学历提升培训、网格员培训等未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额312.00万元，其中：政府采购货物支出126.00万元、政府采购工程支出66.00万元、政府采购服务支出120.00万元。授予中小企业合同金额312.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额312.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
本部门整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为94分。全年预算数为1201.73万元，执行数为2945.85万元，完成预算的245.13%。本部门整体绩效自评综述：2021年度我办事处贯彻落实党中央、省、市、区经济工作会议精神，按照区委提出的“五大战略”“十大行动”“城市六治”目标，牢抓安全生产、信访维稳、老旧小区改造等底线工作，常抓城市管理、为民服务等日常管理工作，狠抓项目征拆等中心重点工作，圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，建立健全了内部管理制度，部门整体支出绩效明显。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
（见附件）
