2022年度岳阳市岳阳楼区

三眼桥街道办事处部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处部门概况

 

 

一、部门职责

 (一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，建设服务型基层党组织，统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组织、新社会组织党建，加强新形势下意识形态和宣传思想工作，确保党建工作得实效。

（二）服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务，配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为，维护经济秩序，优化投资环境。

（三）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动社区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。

（五）实施综合管理。退辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作，负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。

（六）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。

（七）指导基层自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（九）维护辖区平安。承担辖区社会治安综合管理、综治民调和人民调解等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，实现“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处内设机构包括：本部门有人数81人，其中：在职编制58人；离退休23人。机关设置13个股室：党政办，党建办，经济发展办，社会事务办，应急管理办，综治信访办，社会事业综合办，产业项目综合办，公共服务和网格办，退役军人服务站，综合行政执法大队，环境卫生服务中心，财政所。

（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处本级。

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,419.13万元。与上年相比，减少526.72万元，减少17.88%，主要是因为财政预算缩减，人员车补、食堂经费、工会经费纳入到人头经费内。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,419.13万元，其中：财政拨款收入839.61万元，占34.71%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,579.52万元，占65.29%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,419.13万元，其中：基本支出1,153.18万元，占47.67%；项目支出1,265.95万元，占52.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为839.61万元，与上年相比，减少2,106.24万元,减少71.50%，主要是因为财政预算缩减，人员车补、食堂经费、工会经费纳入到人头经费内。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出839.61万元，占本年支出合计的34.71%，与上年相比，财政拨款支出减少2,106.24万元,减少71.50%，主要是因为因为预算一体化系统的执行，2022年开始采用预算会计核算。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出839.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）52.80万元，占6.29%；卫生健康（类）支出24.85万元，占2.96%；城乡社区（类）支出711.56万元，占84.75%；住房保障（类）支出44.17万元，占5.26%。其他（类）支出6.23万元，占0.74%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为973.85万元，支出决算数为839.61万元，完成年初预算的86.22%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为57.11万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及异动减少导致养老保险缴费支出的减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为55.41万元，支出决算为48.31万元，完成年初预算的87.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及异动减少导致养老保险缴费支出的减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为27.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及异动减少导致养老保险缴费支出的减少。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，本单位严格按照预算执行。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.46万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的43.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数的调整。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为666.13万元，支出决算为711.56万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了环卫工人、退役军人就业援助人员工资；追加了春节慰问、入伍义务兵家庭优待金等资金。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为60.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我们将其他城乡社区支出数列入行政运行支出中。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为30.49万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的81.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为有人员异动调出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.21万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助不需要街道缴费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）。

年初预算为62.35万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的70.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及退休减少导致住房公积金缴费支出减少。

11、国防支出（类）国防动员 （款）兵役征集（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年国防支出均列支在其他支出，因此支出决算为0.00万元。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为6.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要因为兵役征集列入该项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出839.61万元，其中：

人员经费703.04万元，占基本支出的83.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费136.57万元，占基本支出的16.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为3.42万元，完成预算的68.40%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为3.42万元，完成预算的68.40%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的文件要求，尽量缩减不必要的公务接待费开支，与上年相比减少11.58万元，减少77.20%%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的文件要求，尽量缩减不必要的公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.42万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.42万元，全年共接待来访团组0个、来宾855人次，主要是防疫、文明创建、旧改项目,迎检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出136.57万元，上年决算数减少150.41万元，降低52.41%。主要原因是：办事处投入疫情防控、文明创建、环卫整治、控建拆违等中心工作经费的减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容无。

培训费年初预算0.60万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的83.33%。用于开展3次培训，人数100人，内容为“残联专干培训会议”、乡街党政主职能力提升培训及干部学历提升培训、网格员培训等。

本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额637.47万元，其中：政府采购货物支出135.74万元、政府采购工程支出358.85万元、政府采购服务支出142.88万元。授予中小企业合同金额637.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额138.65万元，占授予中小企业合同金额的21.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出839.61万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出2,419.13万元，其中：基本支出1,153.18万元，项目支出1,265.95万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目10个，共涉及资金1,025.86万元，占一般公共预算项目支出总额的81.03%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优秀。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为2,419.13万元，执行数为2,419.13万元，完成预算的100.00%。

绩效目标完成情况：一是29家规上服务业实现营业收入7.26亿元，涉及GDP核算企业20家。实现营业收入6.78亿元，同比增长25.57%，截止9月底固定资产投入累计完成4.0579亿元，完成税收征收任务9243万元，市九中体育馆项目，市十四在省运会馆周边环境整治项目周边协调工作，办事处南侧旧城改造项目成功挂牌出让，2022年19个旧改项目，竣工验收项目9个，完工待验收3个项目；二是成立4支治安巡逻小分队，开支巡逻185次，宣传活动36次，排查化解矛盾纠纷13起 受理群众信访8件，抓好反诈APP软件960人次，组织500余人次学习观看安全生产和消防知识，自建房安全隐患排查1470栋，开展禁炮行动6次，开展拆除行动30余次。拆除违法171处，总面积5932平方米；三是召开疫情部署会50次，开展摸排与管控核查大数据11926条，组织完成疫苗接种13.5万针剂，清理大件家具废弃装修垃圾2600余吨，清除牛皮鲜23000条，开展清河净滩活动，打捞河面垃圾800公斤；四是已街区引领社区，小区，校区增强居民和社会力量参与基层治理的积极性，与辖区30余家单位清廉共建，学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主任思想，开展中心组学习12次严格落实新闻制度，大力培育和践行社会主义核心价值观。

发现的主要问题及原因：一是维稳工作压力不减，重复上访，空挂户、户口未在街道但房屋在街道的信访人员、涉金融养老被骗人员和涉肇事肇祸人员等突发、新发情况多；二是服务能力有待提升，社区事务依靠社区工作人员单兵作战，对居民群众发动不够，自治活力不足；三是退伍军人优待证办理时间跨度大，有的初审时间长，可能会引起群体信访问题；四是自身建设有待加强，个别干部满足于守好自己的一亩三分地，缺乏形成工作合力，联系群众的脚印仍需加深。

下一步改进措施：一是当下市民对于美好生活的期盼越来越高，多元利益矛盾复杂，但基层治理仍然存在参与主体缺位、公众认知片面等问题，难以激活齐抓共管的良好局面；二是基层工作繁杂，社会事务大量下沉，社区工作者专业化水平低，待遇低，考核方式单一，工作领域相对狭窄，总揽全局协调各方能力、管理服务能力、群众工作能力不足；三是基层“天花板效应”明显，随着在基层工作年限的增长，在个人迟迟得不到组织提拔的情况下，降低了为民服务的热情，主动为群众服务的意识有所淡化。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

 岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处2022年度部门决算公开表.xlsx

岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处2022年度整体绩效自评.docx