岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道办事处
2023年度部门预算说明
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、党政办公室：协助街道领导处理党务和政务日常事务；负责机关文电、重要文稿、信息、档案、网信、机身、保密、会务、接待、后勤等工作；负责综合协调、综合调研、督察督办、综合考核等工作。
2、党建办公室：负责基层组织建设和党员队伍建设工作；落实党建工作责任制，负责干部人事、思想宣传、意识形态、文明创建、统一战线、民宗侨务、机构编制等工作;负责离退休干部管理服务；协调群团组织承接有关赋权、委托下放、公共服务等事项。
3、经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室）：负责编制实施经济社会发展规划和年度计划；指导协调二、三产业发展，推进经济结构调整；负责修建临时建（构）筑物和其他设施的审核以及使用宅基地、空闲地建设住宅的审核；负责公共设施和公益事业建设初审和用地审核，以及公共租赁住房保障或住房租赁补贴、危房改造等方面的审核；配合做好征地拆迁安置相关工作；负责对辖区内水土保持的监督管理；负责做好饮用水水源地、矿产资源、项目建设和生态环境的整体保护、系统修复及治理工作；负责大气严重污染时的非常紧急措施和强制性应急措施。根据授权，负责承接自然资源和规划、住建、城市管理、农林、生态环境等方面直接赋权、委托下放、服务前移的有关事项。
4、社会事务办公室（民政办公室）：负责做好辖区内特殊群体基础数据的统计；负责事实无人抚养儿童的查验核实、终止保障资格以及孤儿保障对象的审核工作；负责做好老年人权益保障工作，对辖区内敬老院、养老服务机构进行监督管理；负责五保对象入住敬老院、特困人员入住特困供养机构的批准许可；负责做好辖区内特困人员认定和救助供养待遇的审核及监管；负责辖区内城乡最低生活保障对象、困难残疾人和重度残疾人补贴对象的初审；负责城乡医疗救助对象的初审和待遇核定；负责临时救助待遇核定及对本辖区户籍的生活无着流浪乞讨人员、非本地户籍的临时遇困人员的救助安置；负责基本养老服务补贴、高龄补贴的审核、管理和给付；负责病残儿医学鉴定审核转报；负责做好辖区内殡葬管理工作；负责居民委员会的设立、撤销、范围调整初审工作，对居民委员会选举、工作移交、自治章程、居规民约、居务公开的审核、检查、监督；负责对辖区内社区社会组织的管理和指导。根据授权，负责承接特困供养、老年人优待、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等方面直接赋权、委托下放、服务前移的有关事项。
5、应急管理办公室：负责突发事件应急预案的制定与发布，应急知识的宣传普及和应急演练的组织，做好应急防范和抗险救灾准备工作；负责辖区安全监督、消防监督检查和安全隐患排查整治;做好特大事故的防范工作，配合做好特别重大事故以下等级生产安全事故调查工作；负责做好生产经营单位安全生产监督管理、隐患排查治理、非法生产经营查处和安全事故应急处置救援等工作；负责危险化学品事故的应急处置；负责辖区内水库大坝、内河交通等安全管理、监督检查及事故应急处理，以及河道（河长制)、渡口渡船管理；负责洪涝、地质等自然灾害的巡回检查、处理上报、应急处置、避灾疏散；负责抗洪抢险和灾后的救灾减灾等工作；负责紧急防汛期的非常紧急措施和强制性应急措施；负责森林火灾的预防、调查核实及扑救工作；负责应急救援物资的调用、征用和归还补偿工作；负责自然灾害救助对象的初审认定和救助。根据授权，负责承接应急管理、水利等方面直接赋权、委托下放、服务前移的有关事项。
6、综治信访办公室：负责维护社会稳定，全面掌握辖区社会稳定形势，组织开展社会矛盾纠纷排查、调处，协调有关部门妥善处置重大复杂矛盾纠纷；落实防范措施，组织开展突出治安问题排查整治；做好邪教人员的排查与管控工作；开展平安建设，组织群防群治；加强社区警务建设,打造“四无社区”，推进社区治理创新；提升公众安全感测评水平，接待群众来信来访。
7、综合行政执法大队：核定全额拨款事业编制15名，其中大队长1名，副大队长3名。依据法律、法规和相关政策，整合辖区内城市管理和禁违拆违的全部执法职责，负责城市管理领域的日常监督管理和执法工作；负责燃放烟花爆竹、出店和占道经营行为的处罚；负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等违法行为的处罚；负责对造成辖区内公共设施损坏行为的处罚；负责对社会生活噪声污染，餐饮服务业油烟、露天烧烤、露天焚烧秸秆落叶、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染，向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾等环境卫生破坏行为的处罚；负责安全生产方面下放的简易执法职责;配合做好卫生健康、殡葬、交通、水利、文化广电、市场监管、劳动监察等方面的执法工作。根据委托，负责对擅自修建临时建（构）筑物和其他设施、未经规划批准修建住宅、在城市河道和水域修建违法建筑物等行为的处罚，并对逾期不改正的违法建筑进行拆除。根据授权,负责承接城市管理自然资源和规划、农林畜禽养殖、生态环境、计划生育等方面直接赋权、委托下放、服务前移的行政执法事项。
8、社会事业综合服务中心：正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制7名，其中主任1名，副主任2名。负责公共卫生事件的应急处置、传染病疫情的预防控制、职业健康、计划生育、流动人口婚育状况等有关事务；负责做好城乡居民社会养老保险登记、就业登记和失业登记；负责城乡居民基本医疗保险参保登记、缴费续保等工作。根据委托，负责承接教育、科学、文化、体育、广电、旅游、红十字会等方面的事务性工作和公益性服务。
9、产业项目综合服务中心：正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制7名，其中主任1名，副主任2名。协助经济发展办公室的工作；负责做好移民开发工作;负责协助推进二、三产业服务工作的落实；组织开展辖区内动物疫病预防控制、强制免疫，制止处置畜禽养殖环境污染行为，做好三类动物疫情发生的防治净化工作；负责农产品质量安全管理和事故处理工作；负责辖区内养犬的管理，组织人员捕杀狂犬、野犬。根据委托，承办辖区内征地拆迁安置、厂地协作、重点项目建设、农林畜牧水产、经济社会统计调查、科技工信、金融商贸等方面的事务性工作和公益性服务。
10、公共服务和网格化中心(政务〈便民〉服务中心;与“行政审批服务办公室”合署办公)：正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制6名，其中主任1名，副主任2名。负责承办辖区内企业和群众相关政务服务和公共服务事项；负责梳理政务服务事项目录，优化办事流程，提升服务质量等；负责做好“互联网+政务服务”工作，实行政务服务事项“一网通办”“全域通办”；负责各类审批事项盖章办结、证件办理、证明开具，实行“一枚印章管审批（服务)”；负责协调推进优化营商环境工作；负责“12345”市长热线和市（区）长信箱工单处理；负责指导社区开展公共（便民）服务，对社区办事窗口服务进行监督考核；承担网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等平台的事务性工作；进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。
11、退役军人服务站。正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，其中站长1 名，副站长1名。负责辖区内退役军人及军烈属就业创业、优抚帮扶、权益保障,走访慰问、信访接待、政策法律服务等方面的事务性工作;负责对符合条件的抚恤优待对象优待的办理，伤残抚恤人员残疾等级评定的申请受理、初审和管理服务工作；负责进入光荣院集中供养的申请受理；负责做好涉退役军人舆情的收集、引导工作;开展退役军人及其优抚对象的信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；指导社区退役军人服务站做好退役军人教育管理服务工作。
12、财政所：负责街道财政资金预算、资金监管、税务、审计等工作；防止街道、社区举债，防范和化解债务风险，保持财政收支平衡等工作；指导和监管社区财务工作。
13、司法所：负责基层法治建设，组织开展基层依法治理、法制宣传教育、公共法律服务等工作；负责街道法律顾问工作；负责行政调解和相关纠纷调解工作，指导社区做好人民调解工作；参与社会治安综合治理工作；配合和协助相关部门做好禁毒、戒毒（康复）工作；开展全民禁毒宣传 和预防教育；承担社区矫正、安置帮教等工作。
14、环境卫生服务中心：正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，其中主任1名，副主任1名。负责辖区内环境卫生、爱国卫生、爱卫创建、市容管理和小街巷的市政维护等工作。
（二）机构设置
根据编办核定，我办事处机构设置共设有6个职能办公室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室），6个站所（综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站）其他机构3个（财政所、司法所、环境卫生服务中心）。现有人数共146人，其中：在职101人；离退休45人。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算1,592.87万元，其中，一般公共预算拨款1,592.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加99.60万元，主要是因为机构合并，原洞庭办事处与岳阳楼办事处合并，人员经费与公用经费增加。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算1,592.87万元，其中，一般公共服务1,278.13万元，国防支出科目5.00万元，社会保障和就业支出206.11万元，卫生健康支出3.56万元，城乡社区支出1.66万元，住房保障支出98.41万元。支出较去年增加99.60万元，其中基本支出增加697.94万元，项目支出减少598.34万元。其中基本支出较上年增加主要是因为机构合并，原洞庭办事处与岳阳楼办事处合并，人员经费与公用经费增加，项目支出减少主要是因为新冠疫情得到了有效管控，针对之前年度的新冠疫情专项支出减少，其次，响应国家号召，厉行节俭，在压缩开支的同时有效提升行政效能。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1,592.87万元，其中，一般公共服务支出1,278.13万元，占80.24%；国防支出科目5.00万元，占0.31%；社会保障和就业支出206.11万元，占比12.94%；卫生健康支出3.56万元，占0.22%；城乡社区支出1.66万元，占0.11%；住房保障支出98.41万元，占6.18%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1,586.21万元，其中：人员经费1,406.21万元，主要包括：奖金、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、退休费；商品和服务支出180.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为6.66万元，其中：业务工作经费支出5.00 万元，主要用于武装工作经费等方面；抚恤金1.66万元，主要用于两人的抚恤金。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款180.00万元，比上一年增加75.60万元，增加72.41%。主要原因是因为机构合并，原洞庭办事处与岳阳楼办事处合并，人员经费与公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上年度金额一致，主要是因为根据上一年实际情况安排。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算2.00万元，拟召开2次会议，人数146人，内容为上年度工作总结暨新年度工作部署会，进行工作总结及部署、七一党建工作部署会，围绕党建工作的部署。
培训费预算0.80万元，拟开展2次培训，人数10人，内容为围绕中心工作的业务培训。
2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额159.40万元，其中工程类8.20万元，货物类55.88万元，服务类95.32万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计389.27万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计150.26万元；通用设备原值小计177.30万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计61.71万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2022年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,592.87万元，其中，基本支出1,586.21万元，项目支出6.66万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
