2021年岳阳市岳阳楼区科协预算-岳阳楼区财政预决算专栏-岳阳市岳阳楼区政府门户网站

当前位置：首页 > 政务公开 > 重点领域 > 岳阳楼区财政预决算专栏 > 部门预决算 > 教科文线 > 岳阳市岳阳楼区科学技术协会 > 2021年

2021年岳阳市岳阳楼区科协预算

来源：岳阳楼区科协 2021-01-15 09:34

岳阳楼区科学技术协会

单位2021年度单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳楼区科协主要负责全区科普宣传、学术交流和科技咨询工作。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：办公室、科普部、学会部。人数20人，其中：在职编制11人；离退休9人。

（三）部门预算单位构成

本单位2021年部门预算算公开单位范围为本单位本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算240.26万元，其中，一般公共预算拨款240.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加15.95万元，主要是因为工资津补贴提标及科普活动项目经费有增加情况。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算240.26万元，其中，一般公共服务0万元，科学技术支出科目196.47万元，社会保障和就业支出科目28万元，卫生健康支出科目7.73万元，住房保障支出科目8.06万元。支出较去年增加15.95万元，其中基本支出增加9.95万元，项目支出增加6万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资津补贴提标，项目支出增加主要是因为科普活动增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算240.26万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出196.47万元，占81.77 %；社会保障和就业支出科目28万元，占11.65 %；卫生健康支出科目7.73万元，占3.22%；住房保障支出科目8.06万元，占 3.36 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为153.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出87万元，主要用于人均科普经费达到考核目标及科普宣传和科技咨询等方面工作，包含老年科协科普三项等方面；运行维护经费0万元；其他事业类发展资金0万元；其他资金0万元。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款20.83万元，比2020年减少0.81万元，降低3.9%。主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与2020年持平。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算1.5万元，拟召开4次会议，人数300人，内容为科协工作部署会、区科协全委会、全民科学素质纲要工作推进会、科协工作推进会。培训费预算0万元；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额60.83万元。其中工程类0万元，货物类20.83万元，服务类40万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为240.26万元，其中，基本支出153.26万元，项目支出87万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》

重点项目预算的绩效目标：本单位2021年度纳入重点项目绩效管理项目1个，项目名称为“科学普及”，项目属性为延续项目，年度绩效目标是科普志愿者在原有基础上增加；全国科普日、科技三下乡、科技活动周等大型活动顺利开展；全区科普社区和基地创建作。项目资金87万元，预期绩效评价结果为优。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。