2021年度岳阳市岳阳楼区科学技术协会部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区科学技术协会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区科学技术协会
部门概况
一、 部门职责
岳阳楼区科协主要负责开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设；组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化等任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区科学技术协会内设机构包括：本部门共有编制人数9人，实有人数11人。内设股室3个，分别是：办公室、科普部、学会部。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区科学技术协会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区科学技术协会本级。
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为239.97万元。与上年相比，减少48.47万元，减少16.80%，主要是因为厉行节约、勤俭办事。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计239.97万元，其中：财政拨款收入239.97万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计239.97万元，其中：基本支出239.97万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为239.97万元，与上年相比，减少48.47万元,减少16.80%，主要是因为厉行节约、勤俭办事。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出239.97万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少48.47万元，减少16.80%，主要是因为厉行节约、勤俭办事。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出239.97万元，主要用于以下方面：科学技术支出219.20万元，占91.34%；社会保障和就业支出7.67万元，占3.20%；卫生健康支出5.04万元，占2.10%；住房保障支出8.06万元，占3.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为240.26万元，支出决算数为239.97万元，完成年初预算的99.88%，其中：
1、科学技术支出（类）行政运行（科学技术管理事务）（款）行政运行（科学技术管理事务）（项）
年初预算为8.83万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费调整。
2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）
年初预算为100.64万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费调整。
3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）
年初预算为87.00万元，支出决算为219.20万元，完成年初预算的251.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅包含科普项目经费，支出决算为区科协人员经费、公用经费、科普项目经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为14.82万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为11.30万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的67.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0.58万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费调整。
7、社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.63万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费调整。
8、社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.67万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费调整。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为2.69万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费调整。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为8.06万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出239.97万元，其中：人员经费140.93万元，占基本支出的58.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；
公用经费99.04万元，占基本支出的41.27%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为1.58万元，完成预算的39.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为1.58万元，完成预算的39.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.27万元，减少14.59%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.58万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.58万元，全年共接待来访团组17个、来宾164人次，主要是全年共因三下乡活动、科技工作者日、全国科普日、青少年模型竞赛、科协全委会等大型活动开展，发生的加班接待接待支出来，共计395人次发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区科学技术协会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费0.84万元，用于开展科普信息传播培训，人数700人，内容为科普中国app传播及科普信息转载等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要内容无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额52.17万元，其中：政府采购货物支出33.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.93万元。授予中小企业合同金额52.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额52.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.29%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区科学技术协会整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98.10分。全年预算数为240.26万元，执行数为239.97万元，完成预算的99.88%。主要包括：本单位项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项科普工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。详情见附件。
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
