2023年度岳阳市岳阳楼区青年路小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区青年路小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区青年路小学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区青年路小学单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工168人，其中：在职编制65人；离退休103人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区青年路小学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区青年路小学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2898.36万元。与上年相比，增加1447.55万元，增长99.78%，主要是因为新增教学楼建设工程项目资金的支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2898.36万元，其中：财政拨款收入2682.76万元，占92.56%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入215.60万元，占7.44%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2898.36万元，其中：基本支出1216.89万元，占41.99%；项目支出1681.47万元，占58.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2682.76万元，与上年相比，增加1344.75万元，增长100.50%，主要是因为新增教学楼建设工程项目资金的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2682.76万元，占本年支出合计的92.56%，与上年相比，财政拨款支出增加1344.75万元，增长100.50%，主要是因为新增教学楼建设工程项目资金的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2682.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.62万元，占0.14%；教育（类）支出2352.76万元，占87.70%；社会保障和就业（类）支出210.42万元，占7.84%；卫生健康（类）支出42.45万元，占1.58%；住房保障（类）支出73.51万元，占2.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1145.83万元，支出决算数为2682.76万元，完成年初预算的234.13%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为744.37万元，支出决算为900.67万元，完成年初预算的121.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：22年绩效在23年发放，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为25.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为915.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于了新建教学楼工程项目支出。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为495.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于了市住建局海绵城市改造工程和两个旧改项目支出。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.70万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为135.95万元，支出决算为94.57万元，完成年初预算的69.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为96.77万元，支出决算为97.38万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，住房保障配套支出增加。
。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为48.38万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.02万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为35.12万元，支出决算为39.90万元，完成年初预算的113.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，住房保障配套支出增加。
。
16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为72.57万元，支出决算为73.51万元，完成年初预算的101.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，住房保障配套支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1001.29万元，其中：
人员经费952.22万元，占基本支出的95.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费49.07万元，占基本支出的4.90%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.27万元，用于召开党建、教研等会议，人数175人，内容为党建工作会议、教学研讨会议、班主任会议等；
本部门开支培训费3.93万元，用于开展学校教师业务培训，人数325人，内容为《如何开好微班会》培训、高效课堂教研培训、教师专业技能培训、师德师风培训、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2682.76万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2898.36万元，其中：基本支出1216.89万元，项目支出1681.47万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
组织开展项目资金绩效自评，项目1个，共涉及资金1280万元，本部项目支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。详见附件二。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为1145.83万元，执行数为2898.36万元，完成预算的252.95%。绩效目标完成情况：一是多方协调、快速推进，着力改善校园环境。在区委区政府及教育局关心下，我校今年完成了四个项目建设，校园面貌焕然一新，极大改善了我校办学条件。四个项目包括教学综合楼改扩建，市住建局海绵城市改造工程和两个旧改项目。都在今年先后立项并施工。四个项目交叉施工，时间紧迫、场地狭窄，管理难度非常大。为此学校作了大量的统筹、协调工作。确保8月底学完成了各项工程，校园内所有场地，设施，安全、卫生等全面达标，秋季开学以崭新面貌迎接全校师生。暑假通过旧改项目，学校拥有了新的操场和升旗台，为学生活动提供了新的阵地。为期近一年的施工，学校无一例安全事故。二是夯实教研、优化资源，全面提升教学质量。强化教学研究，打造高效课堂。每学期开学，教导处都会组织为期1个月的全校教学研讨活动。本年度，教学研讨活动课共60堂，人人参与，涉及了所有学科。无论是老教师的示范课，中年教师的教研课，还是青年教师的汇报课，都是求质求效，精彩纷呈的教学让全体教师畅享了一次又一次课堂教学大餐。听课689人次，评课近500人次,老师们参与热情高涨，学校教研氛围浓厚，课堂教学的效果提升明显。在今年的教学质量抽查中，我校成绩优秀，获得了“教学质量提升奖”。以学校工会牵头组织的亲子阅读活动，让家长和孩子们共同成长，我校也因此被市教育局评为“主题教育读书活动先进集体”。在全区的中小学生信息素养提升实践活动中，我校十多名学生作品获奖。在第二十七届全国中小学生绘画书法作品比赛中，我校24人参赛并多人获奖。同时，16幅学生作品入展岳阳市美术馆。我校的书画长廊成为了学校一道美丽的风景线。三是为了整合教育资源，优化布局，今年五月份，教育局决定将广场小学整体并入我校。接到通知后，学校马上成立了两校合并工作小组，通过多次与广场小学的行政沟通，制定出详尽的移交方案，就资产移交，师生安置都提前做好预案。为了促进班主任队伍的整体提升，落实班队活动这一教育阵地，学校利用学校优质资源——班主任名师工作室首席名师龚娟老师，组织全体班主任就《如何开好微班会》进行培训、研讨和现场指导，老师们受益匪浅。在岳阳楼区第二届“金钥匙”课堂（小学班会课）教学竞赛中，我校青年教师李鑫老师获得一等奖。
（三）存在的问题及原因分析
1、党员活动参与度有待提高，部分党员对支部活动参与较少，主动性和主人翁意识不强。
2、教学研究能力不强，学校没有系统的研究规划，教师也缺少个人长远的成长规划，研究趋向于就问题研究，片段式研究较多。
3、学校目前的德育工作缺乏持续有效的监督和指导，导致一些措施难以落地，甚至有些工作在拖延中不了了之。
4、家庭教育良莠不齐，周边环境较为复杂，使得学生的养成教育难见成效。
下一步改进措施：
1、多开展党员教育实践活动，党建示范活动，树典型，抓引导，激发党员参与活动的主动性和积极性。
2、根据学校的实际情况和教师结构，研讨、制定出教学改革的长效规划，指导学校教研教改。
3、将学生的养成教育进行长远规划，并具体落实到每学期的工作中，慢中求实，在积累中求成效。
4、加强家校合作，办好家长学校，构建良好的家、校、社大环境。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
