2023年度岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本部门内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工102人，其中：在职编制73人；离退休29人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1709.19万元。与上年相比，增加1417.03万元，增加485.02%，主要是因为我单位教职工人数增加，学生人数大幅度增加，教学所需的消耗性开支增加；2021年年终绩效只有少部分在2022年发放，2022年年终绩效全额在2023年发放，导致2023年财政拨款收入支出大幅增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1709.19万元，其中：财政拨款收入1274.80万元，占74.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入434.39万元，占25.41%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1709.19万元，其中：基本支出1709.19万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1274.80万元，与上年相比，增加983.09万元,增加337.01%，主要是因为我单位教职工人数增加，学生人数大幅度增加，教学所需的消耗性开支增加；2021年年终绩效只有少部分在2022年发放，2022年年终绩效全额在2023年发放，导致2023年财政拨款收入支出大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1274.80万元，占本年支出合计的74.59%，与上年相比，财政拨款支出增加983.09万元，增加337.01%，主要是因为我单位教职工人数增加，学生人数大幅度增加，教学所需的消耗性开支增加；2021年年终绩效只有少部分在2022年发放，2022年年终绩效全额在2023年发放，导致2023年财政拨款收入支出大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1274.80万元，主要用于以下方面：教育（类）支出977.22万元，占76.66%；社会保障和就业（类）支出170.12万元，占13.34%；卫生健康（类）支出47.52万元，占3.73%；住房保障（类）支出79.94万元，占6.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1069.80万元，支出决算数为1274.8万元，完成年初预算的119.16%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为3.63万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算分别计入了小学教育。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为736.21万元，支出决算为870.51万元，完成年初预算的118.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了工会事务、财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为29.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为66.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了事业单位离退休、财政对工伤保险基金的补助、财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为70.07万元，支出决算为49.84万元，完成年初预算的71.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算分别计入了城市中小学校舍建设。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为96.58万元，支出决算为106.43万元，完成年初预算的110.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出、财政部根据我单位实际业务进行部分预算追加。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为48.29万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算计入了初中教育、其他教育费附加安排的支出、其他教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、公益性岗位补贴、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、其他医疗保障管理事务支出、其他卫生健康支出、住房公积金。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.02万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算计入了城市中小学校舍建设、
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为35.03万元，支出决算为43.36万元，完成年初预算的123.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
16、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为72.43万元，支出决算为79.94万元，完成年初预算的110.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1274.80万元，（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元。）其中：
人员经费1129.16万元，占基本支出的88.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费145.63万元，占基本支出的11.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费2.27万元，用于召开日常工作会议，人数110人，内容为开学筹备、日常工作的布置与总结、工作计划会议等。
本部门开支培训费3.05万元，用于开展学校教职工培训，人数110人，内容为教师业务素质培训、师德师风培训、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1274.80万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1709.19万元，其中：基本支出1709.19万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为1069.80万元，执行数为1709.19万元，完成预算的159.77%。绩效目标完成情况：
2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
1.预算执行比较到位。
2.产出指标执行比较到位。
（1）数量指标：学生毕业合格率，年度指标值100%，实际完成值100%。
（2）质量指标：学生毕业升学率，年度指标值100%，实际完成值100%。
（3）时效指标：目标完成及时率，年度指标值100%，实际完成值100%，。
（4）成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。
3、效益指标执行比较到位得28分。
（1）经济效益指标：不适用。
（2）社会效益指标：为社会培养合格学生，年度指标值100%，实际完成值100%。
（3）生态效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值100%，实际完成值90%。
（4）可持续影响指标：搞好学生的教育教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值100%，实际完成值90%。
（5）社会公众或服务对象满意度：学生满意度98%，家长满意度98%，社会公众满意度95%。
（三）存在的问题及原因分析
年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。
（四）下一步改进措施
细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
九、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分
附 件
