2023年度岳阳市第三中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第三中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市第三中学概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教学教研工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
（二）加强师德师风建设，树立以人为本、依法治教、以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人能力。
（三）加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学生活环境。
（四）保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好工作条件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市第三中学单位内设机构包括：办公室，教务处，政教处，总务处，团委，党建办，教研室，工会。根据编办核定，我校共有教职工195人，其中：在职编制82人；离休1人；退休112人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市第三中学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市第三中学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2086.16万元。与上年相比，减少305.33万元，减少12.77%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2086.16万元，其中：财政拨款收入1750.52万元，占83.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入335.65万元，占16.09%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2086.16万元，其中：基本支出2074.51万元，占99.44%；项目支出11.65万元，占0.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1750.52万元，与上年相比，减少338.74万元，减少16.21%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1750.52万元，占本年支出合计的83.91%，与上年相比，财政拨款支出减少338.74万元，减少16.21%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1750.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出1218.25万元，占69.59%；社会保障和就业（类）支出363.68万元，占20.78%；卫生健康（类）支出62.90万元，占3.59%；住房保障（类）支出105.69万元，占6.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1778.63万元，支出决算数为1750.52万元，完成年初预算的98.27%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为1110.00万元，支出决算为1203.40万元，完成年初预算的108.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为267.91万元，支出决算为189.71万元，完成年初预算的70.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为147.87万元，支出决算为139.86万元，完成年初预算的94.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途有离退休人员，社会保障养老保险缴费支出减少。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为73.93万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为4.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为25.70万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为54.67万元，支出决算为58.04万元，完成年初预算的106.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
15、住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为110.90万元，支出决算为105.69万元，完成年初预算的95.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途有离退休人员，住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1747.86万元，其中：
人员经费1647.80万元，占基本支出的94.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费100.06万元，占基本支出的5.72%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.27万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.80万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年未安排公务接待活动，与上年相比减少0.27万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门开支培训费5.96万元，用于开展学校教师研修培训，人数112人，内容为教师国培、省培、市培、县培各类研修培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额87.30万元，其中：政府采购货物支出29.42万元、政府采购工程支出20.00万元、政府采购服务支出37.88万元。授予中小企业合同金额87.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额87.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1750.52万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2086.16万元，其中：基本支出2074.51万元，项目支出11.65万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为1778.63万元，执行数为2086.16万元，完成预算的117.29%。绩效目标完成情况：一是我校建立了教学常规督导制度，注重教师的“备、教、批、辅、考”，全年教学常规检查8次，优秀教案评选225次，优秀作业批改88次，秀听课158人次。行政推门听课400余次，各类分析会议20次。全年教研活动236次，常规教研课100余堂，其中青年教师教研课40节，骨干教师示范课28节，复习建模课15节，青蓝工程指导教师示范课20节。本年度教师各类培训10多个，涉及国培、省培、市培、县培4个层次，参与人数112人次。签订青蓝结对合同20份；二是今年我校继续与澳门“兰钦文”牧师基金会联系，接受港澳台热心人士对我校高中部40位品学兼优学生的援助，将发放助学金2万元；三是高一史生地化4科合格考合格率达100%，高二合格考合格率98.3%。食品安全事故发生率为0%。9月在楼区食堂管理（高中组）评分中总分第一名。
（三）存在的问题及原因分析
1、办学条件亟待改善。操场破旧不堪，没有标准的录播室、学生宿舍、微机房，教师中休房等硬件设施。
2、高考本科录取率不高，难以突破提升，毕业合格考不能达到100%.
3、无法办成全日制寄宿学校，学生学习时间难以得到保障。
下一步改进措施
1、加强教学研究，提升教师素质和育教学水平，做好课辅工作，严把课堂教育质量关。
2、改变校园面貌、校园周边环境，解决学生宿舍、教师中修房问题，突破学校发展瓶颈。
3、积极应对新高考改革，加强对新高考科目的研究，加大对专业生、日语生的培优力度，努力提升我校高考上线人数，提升办学质量，扩大社会影响。积极应对高中学业水平考试，实现100%合格率。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
